預算機關
雲林縣消防局
承辦單位
救災救護指揮中心
預算金額
11,944,000 元（）
計畫內容
1、統籌指揮、調度、管制及聯繫救災救護相關事宜。2、勤務規劃、督導、考核。3、定期召開會報檢討。4、資訊通訊業務。5、異常氣象資料與災害預警資料通報。
預期成果
得以掌握災害狀況，迅速傳達災情，強化執勤及作業要領，落實指揮、調度、管制、聯繫之功能，發揮整體救災救護之力量，達到減少人命傷亡及災害損失之目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔812,000元 | 812,000 | 812,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 812,000 | 812,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 248,400 | 248,400 | |||||
|
本局為搶救重大災害，處理緊急或重大突發事件，辦理重大 專案業務，季節性及週期性等 工作需要，每日需指派人員輪 值總值日官及災害作戰幕僚， 以因應災害及時搶救與處理超 時加班費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 563,000 | 563,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,132,000元 | 11,132,000 | 12,283,000 | -1,151,000 | -9.37% | |||
| 2009 | 通訊費 | 2,969,000 | 2,345,000 | 624,000 | 26.61% | ||||
| 供本局FPS來話轉址服務費及ANI/ALI服務使用費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4G手提無線電設備通訊費。 | 1 | 年 | 864,000 | 864,000 | |||||
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本局GSNE1數據專線及所屬單位派遣指令電話通話數據專 線月租費。 |
1 | 年 | 338,300 | 338,300 | 338,300 | 0 | 0.00% | ||
|
119集中受理報案系統派遣台及全國消防資訊系統通話數據 專線費。 |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛影像通訊費。 | 1 | 年 | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 0 | 0.00% | ||
|
局本部、分隊警用專線租線費、傳真及專線通話費(含草 嶺分隊)電話通訊費。 |
1 | 年 | 238,700 | 238,700 | 238,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,078,000 | 1,078,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建置資訊安全相關服務案。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦、列表機等養護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
|
災情傳遞之應用資料庫伺服器主機、網頁伺服器主機、郵件 伺服器主機、多功能事務機等 養護費。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 更新本局網站及附屬各項功能、雲端硬碟養護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局電話租用相關資訊系統與總機系統。 | 1 | 年 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 救災救護無線電使用執照費。 | 134 | 台 | 500 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
為配合資通安全管理法事項，雲林縣消防局(C級單位)資訊 安全管理系統(ISMS)建置委外 服務案(資通安全管理法於108 年01月施行)。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 護理人員參加公會會費。 | 5 | 人 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 54,000 | 929,000 | -875,000 | -94.19% | ||||
| 文具紙張、電腦及周邊設備等耗材。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本局簿冊印刷費、資料底片、沖洗費、各項懸掛圖表及辦理 新聞媒體相關業務暨交流活動 餐費等經費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,048,100 | 6,948,100 | -900,000 | -12.95% | ||||
| 本局救災救護無線電通訊設備系統維護合約及保養。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理119勤務指揮派遣系統功能建置後續維護運作案(依據 內政部消防署110.03.11消署指 字第1101000036號函)。 |
1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各公所無線通訊設備後續設備維運、檢修保養及故障排除等 相關作業。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 本局電話總機系統維護費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 救災救護通訊及周邊設備等耗材養護費。 | 1 | 年 | 548,100 | 548,100 | 548,100 | 0 | 0.00% | ||
|
119救災救護輔助支援派遣系統(本局及各所屬分、小隊)維 護合約及保養。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 29,500 | 29,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 勤務督導、無線電、電腦維修旅費。 | 6×6 | 人×天 | 350 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 參加縣外各項會議講習旅費。 | 4×4 | 人×天 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |