預算機關
雲林縣台西地政事務所
承辦單位
第二課
預算金額
2,218,000 元（）
計畫內容
辦理土地複丈、分割、合併、界址鑑定、建物測繪等業務。
預期成果
綜理年度內人民申請案件計畫完成，確保人民財產權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔50,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦複丈業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,168,000元 | 2,168,000 | 2,044,000 | 124,000 | 6.07% | |||
| 2006 | 水電費 | 566,200 | 566,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 159,426 | 80,676 | 78,750 | 97.61% | ||||
| 行動網際網路無限上網月租費。 | 12 | 月 | 648 | 7,776 | 7,776 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理e-GNSS即時動態定位系統服務規費。 | 1 | 年 | 78,750 | 78,750 | |||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 5,670 | 68,040 | 68,040 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 12 | 月 | 405 | 4,860 | 4,860 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 106,110 | 124,270 | -18,160 | -14.61% | ||||
| 車輛牌照稅。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 67,380 | 67,380 | 78,610 | -11,230 | -14.29% | ||
| 車輛檢驗費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 750 | 750 | 1,500 | -750 | -50.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 37,980 | 37,980 | |||||
| 2027 | 保險費 | 15,286 | 15,286 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 433,560 | 400,200 | 33,360 | 8.34% | ||||
| 辦理測量業務所需文具紙張、電腦及周邊設備等所需耗材。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 界標(塑膠及鋼釘)。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 283,560 | 283,560 | 250,200 | 33,360 | 13.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,467 | 9,467 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理測量業務所需印刷、裝訂及業務宣導所需宣導品等費 用。 |
1 | 年 | 9,467 | 9,467 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 128,684 | 98,760 | 29,924 | 30.30% | ||||
| 車輛養護費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 128,684 | 128,684 | 98,760 | 29,924 | 30.30% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機電設備、測量儀器養護費及測量儀器TAF認證。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 728,267 | 728,141 | 126 | 0.02% | ||||
| 辦理人民申請複丈案件及有關業務檢討會等旅費。 | 22×90 | 人×天 | 350 | 693,000 | 693,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外開會、講習及接洽測量業務等旅費。 | 9×3 | 人×天 | 1,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加地政盃各項競賽旅費。 | 4×2 | 人×天 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 267 | 267 | 141 | 126 | 89.36% |