預算機關
雲林縣斗南地政事務所
承辦單位
第二課
預算金額
4,691,000 元（）
計畫內容
1.辦理土地複丈、分割、合併、界址鑑定、建物測繪、法院囑託案件等業務。2.依內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555440號函辦理雲林縣「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工
作」。
預期成果
綜理年度內人民申請案件，確保人民財產權益及完成複丈勘查計畫工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔5,000元 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦複丈業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔3,609,000元，收支併列1,077,000元(中央補助 1,077,000元) |
4,686,000 | 1,351,000 | 3,335,000 | 246.85% | |||
| 2006 | 水電費 | 438,000 | 402,000 | 36,000 | 8.96% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工 作」所需之電費。(內政部國 土測繪中心115.6.3測籍字第 1151555440號函，縣配合款 36,000元) |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 156,801 | 72,301 | 84,500 | 116.87% | ||||
| EGPS使用3G網路費及即時性衛星動態定位服務費。 | 1 | 年 | 21,086 | 21,086 | 21,086 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理e-GNSS即時動態定位服務系統規費。 | 1 | 年 | 52,500 | 52,500 | |||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 39,515 | 39,515 | 39,515 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工 作」所需之郵資。(內政部國 土測繪中心115.6.3測籍字第 1151555440號函補助10,000 元，縣配合款10,000元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工 作」所需電話費網際網路費用 等。(內政部國土測繪中心 115.6.3測籍字第1151555440號 函，縣配合款12,000元) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,460 | 43,800 | 16,660 | 38.04% | ||||
| 車輛牌照稅。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 36,700 | 36,700 | 25,470 | 11,230 | 44.09% | ||
| 車輛公路使用養護安全管理費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 23,760 | 23,760 | |||||
| 2027 | 保險費 | 14,504 | 10,617 | 3,887 | 36.61% | ||||
| 車輛保險費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,504 | 14,504 | 10,617 | 3,887 | 36.61% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | |||||||
| 辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」委外招標採購案外聘委員出席費。(內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555440號函) | 4×1 | 人×次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,949,000 | |||||||
|
辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工 作」，委託辦理測量業務委辦 費。(內政部國土測繪中心 115.6.3測籍字第1151555440號 函補助1,002,000元，縣配合款1,947,000元） |
1 | 年 | 2,949,000 | 2,949,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 440,598 | 287,690 | 152,908 | 53.15% | ||||
| 辦理測量業務各項工作所需文具紙張、業務用品等費用。 | 1 | 年 | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 0 | 0.00% | ||
| 購置塑膠界樁及鋼釘界樁。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工 作」所需之文具、紙張、碳粉 匣、電腦及週邊設備之耗材等 消耗品的購置。(內政部國土 測繪中心115.6.3測籍字第 1151555440號函補助22,500 元，縣配合款37,000元） |
1 | 年 | 59,500 | 59,500 | |||||
| 車輛油料費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 226,848 | 226,848 | 133,440 | 93,408 | 70.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,975 | 10,975 | 10,000 | 91.12% | ||||
|
辦理測量業務所需印刷、裝訂、業務宣導、滅火器換藥等 費用。 |
1 | 年 | 10,975 | 10,975 | |||||
|
辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工 作」業務檢討開會之誤餐費。 (內政部國土測繪中心115.6.3 測籍字第1151555440號函，縣 配合款10,000元) |
100 | 人 | 100 | 10,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 95,768 | 95,768 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 95,768 | 95,768 | 95,768 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 44,000 | 24,000 | 20,000 | 83.33% | ||||
| 機電設備及測量儀器養護費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工 作」所需測量儀器養護費。 (內政部國土測繪中心115.6.3 測籍字第1151555440號函) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 455,894 | 403,849 | 52,045 | 12.89% | ||||
| 他縣市開會、調訓及接洽業務等旅費。 | 5×6 | 人×天 | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加地政盃各項競賽旅費。 | 4×4 | 人×天 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量人民申請複丈案件、業務聯繫及有關業務檢討等旅費。 | 10×102 | 人×天 | 350 | 357,000 | 357,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工 作」所需旅費。(內政部國土 測繪中心115.6.3測籍字第 1151555440號函補助12,500 元，縣配合款40,000元) |
6×25 | 人×天 | 350 | 52,500 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 394 | 394 | 849 | -455 | -53.59% |