預算機關
雲林縣斗南地政事務所
承辦單位
雲林縣斗南地政事務所
預算金額
43,530,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津支付、員工文康活動、退休人員三節慰問金及一般事務處理等業務。
預期成果
配合預算及一般事務實際需要加強管理，以經濟方法收到最高效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔43,127,000元 | 43,127,000 | 42,903,000 | 224,000 | 0.52% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,855,280 | 23,661,000 | 194,280 | 0.82% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,987,940 | 23,855,280 | 23,661,000 | 194,280 | 0.82% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,059,880 | 6,059,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工、測量助理、工友之工餉及加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 504,990 | 6,059,880 | 6,059,880 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
測量助理10人測量工作費。(依據縣府114.4.16府地測二字 第1142711673號函辦理)(詳見 人事費分析表) |
10×12 | 人×月 | 3,500 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,125,928 | 3,112,500 | 13,428 | 0.43% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 229,444 | 2,753,328 | 2,739,900 | 13,428 | 0.49% | ||
|
技工、測量助理、工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 31,050 | 372,600 | 372,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,065,912 | 3,049,620 | 16,292 | 0.53% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 126,547 | 1,518,564 | 1,507,188 | 11,376 | 0.75% | ||
|
技工、測量助理、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 27,261 | 327,132 | 327,132 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 55,227 | 662,724 | 659,520 | 3,204 | 0.49% | ||
|
技工、測量助理、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 46,395 | 556,740 | 555,492 | 1,248 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 752 | 752 | 288 | 464 | 161.11% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔355,000元 | 355,000 | 308,000 | 47,000 | 15.26% | |||
| 2051 | 物品 | 34,637 | 34,637 | 0 | 0.00% | ||||
|
購置統籌需要之各種事務用品、文具紙張、衛生、水電器 具用品耗材及報章雜誌等費 用。 |
1 | 年 | 34,637 | 34,637 | 34,637 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 223,710 | 176,710 | 47,000 | 26.60% | ||||
|
員工文康活動費。(含職員27人、技工11人、工友2人、約 用人員5人，計45人) |
45 | 人 | 3,000 | 135,000 | |||||
|
處理一般公務所需各種表冊印刷、獎牌製作、環境佈置、志 願服務雜支等費用。 |
1 | 年 | 31,350 | 31,350 | 31,350 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 4,780 | 57,360 | 57,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,461 | 25,461 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。(27人×每人每年943元) | 1 | 年 | 25,461 | 25,461 | 25,461 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 26,792 | 26,792 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理行政業務人員因公赴縣內出差所需旅費。 | 3×14 | 人×天 | 350 | 14,700 | 14,700 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行政業務人員因公赴他縣市出差所需旅費。 | 4×3 | 人×天 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔48,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休(職)人員三節慰問金。 | 8 | 人 | 6,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% |