預算機關
雲林縣北港地政事務所
承辦單位
雲林縣北港地政事務所
預算金額
68,946,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津支付、員工文康活動、退休人員三節慰問金及一般事務處理等業務。
預期成果
配合預算及一般事務實際需要加強管理，以經濟方法收到最高效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔68,267,000元 | 68,267,000 | 67,868,000 | 399,000 | 0.59% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,778,920 | 42,424,920 | 354,000 | 0.83% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,564,910 | 42,778,920 | 42,424,920 | 354,000 | 0.83% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,681,640 | 11,681,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工、測量助理及工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 973,470 | 11,681,640 | 11,681,640 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
測量助理20人測量工作費。(依114.4.16府地測二字第 1142711673號函辦理)(詳見人 事費分析表) |
20×12 | 人×月 | 3,500 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,643,048 | 5,623,332 | 19,716 | 0.35% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 410,446 | 4,925,352 | 4,905,636 | 19,716 | 0.40% | ||
|
技工、測量助理及工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 59,808 | 717,696 | 717,696 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 5,623,392 | 5,598,108 | 25,284 | 0.45% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 227,873 | 2,734,476 | 2,716,752 | 17,724 | 0.65% | ||
|
技工、測量助理及工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 52,513 | 630,156 | 630,156 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 98,791 | 1,185,492 | 1,180,800 | 4,692 | 0.40% | ||
|
技工、測量助理及工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 89,365 | 1,072,380 | 1,069,980 | 2,400 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 888 | 888 | 420 | 468 | 111.43% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔643,000元 | 643,000 | 558,000 | 85,000 | 15.23% | |||
| 2051 | 物品 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
購置統籌需要之各種事務、衛生、水電器用品耗材及報章雜 誌等消耗品。 |
12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置統籌需要之各種事務、衛生、陳設用具等非消耗品。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 362,866 | 277,866 | 85,000 | 30.59% | ||||
|
員工文康活動費。(含職員50人、技工22人、工友3人、約 用人員8人，計83人) |
83 | 人 | 3,000 | 249,000 | 164,000 | 85,000 | 51.83% | ||
|
處理一切公務所需各種表冊印刷、裝訂、環境佈置清潔、志 工教育訓練教材及召開志工座 談會、表揚績優地政志工活動 及雜支等費用。 |
1 | 年 | 71,866 | 71,866 | 71,866 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 47,150 | 47,150 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。(50人×每人每年943元) | 1 | 年 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 58,984 | 58,984 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理行政業務人員因公赴縣內各地出差所需旅費。 | 6×22 | 人×天 | 350 | 46,200 | 46,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行政業務人員因公赴縣外各地出差所需旅費。 | 6×2 | 人×天 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 784 | 784 | 784 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 6 | 人 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |