預算機關
雲林縣虎尾地政事務所
承辦單位
雲林縣虎尾地政事務所
預算金額
52,261,000 元（）
計畫內容
本所員工薪津支付、員工文康活動、退休人員三節慰問及一般事務處理等業務。
預期成果
配合預算及一般事務實際需要加強管理，以經濟方法達到最高效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔51,738,000元 | 51,738,000 | 51,578,000 | 160,000 | 0.31% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,609,560 | 28,474,080 | 135,480 | 0.48% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,384,130 | 28,609,560 | 28,474,080 | 135,480 | 0.48% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,944,840 | 7,944,840 | 0 | 0.00% | ||||
|
技工、工友及測量助理之工餉、加給。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 662,070 | 7,944,840 | 7,944,840 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
測量助理14人，每人每月發給測量工作費，依雲府114.04.16 府地測二字第1142711673號函 辦理。(詳見人事費分析表) |
14×12 | 人×月 | 3,500 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,808,272 | 3,797,544 | 10,728 | 0.28% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 276,682 | 3,320,184 | 3,309,456 | 10,728 | 0.32% | ||
|
技工、工友、測量助理退休準備金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 40,674 | 488,088 | 488,088 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,787,328 | 3,773,536 | 13,792 | 0.37% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 152,500 | 1,830,000 | 1,820,460 | 9,540 | 0.52% | ||
|
編制內技工、工友、測量助理政府負擔健保費。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 35,713 | 428,556 | 428,556 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 66,599 | 799,188 | 796,620 | 2,568 | 0.32% | ||
|
技工、工友、測量助理政府負擔勞保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 60,775 | 729,300 | 727,668 | 1,632 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 284 | 284 | 232 | 52 | 22.41% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔475,000元 | 475,000 | 572,000 | -97,000 | -16.96% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | 40.00% | ||||
| 人臉考勤機及監控管理系統維護保養費用。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,000 | |||||||
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依據公務人員安全及衛生防護辦法（下稱安衛辦法）及相關 職場霸凌防治法規，因應職場 霸凌申訴與調查案件的增加， 由「外聘委員」參與調查所需 經費。 |
2×1 | 人×次 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 48,000 | 213,000 | -165,000 | -77.46% | ||||
|
購買本所統籌需要之各種事務、志工業務用文具紙張、印 章、報章雜誌、圖書、環境衛 生清潔、水電器材、油脂等消 耗用品費用。 |
12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購買本所統籌需要之各種事務、志工業務、衛生清潔、陳 設用品等非消耗品之費用。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 290,630 | 230,130 | 60,500 | 26.29% | ||||
|
員工文康活動費。(含職員33人、技工15人、工友2人、約 用人員8人，計58人) |
58 | 人 | 3,000 | 174,000 | |||||
|
處理本所一般公務、志工、宣導業務所需各種表冊印刷、裝 訂、環境美化佈置、清潔、雜 支、宣導品及員工檢查費等費 用。 |
1 | 年 | 42,230 | 42,230 | |||||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 4,200 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理不動產防詐宣導，以及針對高風險案件予以關懷提問， 提高民眾防詐觀念，保護財產 等相關活動所需採購之宣導品 及支出費用，以提高宣導效 果。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 31,119 | 31,119 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。(33人×每人每年943元) | 1 | 年 | 31,119 | 31,119 | 31,119 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 34,851 | 38,351 | -3,500 | -9.13% | ||||
| 辦理行政業務人員因公出差所需旅費。 | 5×17 | 人×天 | 350 | 29,750 | 33,250 | -3,500 | -10.53% | ||
| 辦理行政業務人員因公至他縣市受訓、開會等所需旅費。 | 5×1 | 人×天 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔48,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、退職人員三節(春節、端午節、中秋節)慰問金。 | 8 | 人 | 6,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% |