預算機關
雲林縣西螺地政事務所
承辦單位
第二課
預算金額
2,550,000 元（）
計畫內容
辦理土地複丈、分割、合併、界址鑑定、建物測繪、三維地籍建物整合建置等業務。
預期成果
綜理年度內人民申請案件、複丈勘查計畫完成，確保人民財產權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔80,000元 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦複丈業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,470,000元 | 2,470,000 | 2,404,000 | 66,000 | 2.75% | |||
| 2006 | 水電費 | 430,386 | 430,386 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,013 | 12,156 | 12,156 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 418,230 | 418,230 | 418,230 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 52,920 | 52,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 12 | 月 | 3,200 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 14,520 | 14,520 | 14,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 89,600 | 89,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 56,150 | 56,150 | 56,150 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛公路使用養護安全管理費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 31,800 | 31,800 | |||||
| 車輛檢驗費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,082 | 13,811 | -729 | -5.28% | ||||
| 車輛保險費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 13,082 | 13,082 | 13,811 | -729 | -5.28% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 577,916 | 558,548 | 19,368 | 3.47% | ||||
|
僱用約用人員1人辦理土地複丈業務及資料建檔等工作酬 金。 |
1×297 | 人×天 | 1,568 | 465,696 | 451,440 | 14,256 | 3.16% | ||
| 僱用約用人員1人政府負擔保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
| 僱用約用人員1人退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 約用人員1人之未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1×10 | 人×天 | 1,568 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 351,498 | 337,320 | 14,178 | 4.20% | ||||
|
辦理測量業務所需之文具紙張、電腦及週邊設備之耗材等 購置費用。 |
1 | 年 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 0 | 0.00% | ||
| 購置塑膠、鋼釘界標費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 226,848 | 226,848 | 212,670 | 14,178 | 6.67% | ||
| 辦理測量工作所需事務用具等非消耗品的購置費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,074 | 7,074 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理測量業務所需印刷、裝訂、宣導品等費用。 | 1 | 年 | 7,074 | 7,074 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 137,662 | 103,996 | 33,666 | 32.37% | ||||
| 車輛養護費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 137,662 | 137,662 | 103,996 | 33,666 | 32.37% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 102,250 | 102,250 | 0 | 0.00% | ||||
| 測量儀器及機電設備等養護費。 | 1 | 年 | 102,250 | 102,250 | 102,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 635,612 | 636,095 | -483 | -0.08% | ||||
| 辦理人民申請複丈案件測量及有關業務檢討會等旅費。 | 19×90 | 人×天 | 350 | 598,500 | 598,500 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外開會、調訓、測量業務接洽等旅費。 | 19×1 | 人×天 | 1,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加地政盃各項競賽旅費。 | 6×3 | 人×天 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 112 | 112 | 595 | -483 | -81.18% |