預算機關
雲林縣西螺地政事務所
承辦單位
雲林縣西螺地政事務所
預算金額
48,289,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪資支付、員工文康活動、退休人員3節慰問金及一般事務處理等業務。
預期成果
配合預算及一般事務實際需要加強管理，以經濟方法收到最高效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔47,776,000元 | 47,776,000 | 46,218,000 | 1,558,000 | 3.37% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,428,200 | 28,021,200 | 1,407,000 | 5.02% | ||||
| 編製內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,452,350 | 29,428,200 | 28,021,200 | 1,407,000 | 5.02% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,002,360 | 7,002,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工、測量助理及工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 583,530 | 7,002,360 | 7,002,360 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
測量助理12人測量工作費。(依114.4.16府地測二字第 1142711673號函辦理)(詳見人 事費分析表) |
12×12 | 人×月 | 3,500 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,826,176 | 3,746,436 | 79,740 | 2.13% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 282,986 | 3,395,832 | 3,316,092 | 79,740 | 2.40% | ||
|
技工、測量助理及工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 35,862 | 430,344 | 430,344 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,715,264 | 3,644,004 | 71,260 | 1.96% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 156,344 | 1,876,128 | 1,826,352 | 49,776 | 2.73% | ||
|
技工、測量助理及工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 31,487 | 377,844 | 377,844 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 68,114 | 817,368 | 798,168 | 19,200 | 2.41% | ||
|
技工、測量助理及工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 53,585 | 643,020 | 641,580 | 1,440 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 904 | 904 | 60 | 844 | 1,406.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔459,000元 | 459,000 | 392,000 | 67,000 | 17.09% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 薪資、出納帳務及零用金系統軟體維護等費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 41,443 | 41,443 | 0 | 0.00% | ||||
|
統籌購置需要之文具紙張、衛生、水電器用品耗材及報章雜 誌等消耗品費用。 |
12 | 月 | 1,944 | 23,328 | 23,328 | 0 | 0.00% | ||
|
統籌購置需要之各種事務、防護、陳設、衛生等非消耗品購 置費用。 |
1 | 年 | 18,115 | 18,115 | 18,115 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 263,034 | 202,034 | 61,000 | 30.19% | ||||
|
員工文康活動費。(含職員34人、技工13人、工友2人、約 用人員8人，計57人) |
57 | 人 | 3,000 | 171,000 | |||||
|
處理一般公務所需之各種表冊、印刷、環境佈置、清潔、 雜支、宣導品等費用。 |
1 | 年 | 58,434 | 58,434 | |||||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 2,800 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 32,062 | 32,062 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。(34人×每人每年943元) | 1 | 年 | 32,062 | 32,062 | 32,062 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | 40.00% | ||||
| 動態人臉AI考勤機及監控管理系統維護費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 39,061 | 39,061 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理行政業務因公赴縣內出差所需旅費。 | 5×21 | 人×天 | 350 | 36,750 | 36,750 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行政業務因公赴縣外出差所需旅費。 | 2×1 | 人×天 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔54,000元 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 9 | 人 | 6,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |