預算機關
雲林縣斗六地政事務所
承辦單位
雲林縣斗六地政事務所
預算金額
80,782,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪資支付、員工文康活動、退休人員三節慰問金及其他相關業務活動等一般行政工作。
預期成果
配合預算及一般事務實際需要加強管理，以經濟方法收到最高效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔79,497,000元 | 79,497,000 | 79,813,000 | -316,000 | -0.40% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 45,016,680 | 44,829,360 | 187,320 | 0.42% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,751,390 | 45,016,680 | 44,829,360 | 187,320 | 0.42% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 16,865,280 | 17,303,400 | -438,120 | -2.53% | ||||
| 技工、測量助理及工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,405,440 | 16,865,280 | 17,303,400 | -438,120 | -2.53% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
測量助理32人測量工作費。(依114.4.16府地測二字第 1142711673號函辦理)(詳見人 事費分析表) |
32×12 | 人×月 | 3,500 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,279,996 | 6,292,284 | -12,288 | -0.20% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 437,059 | 5,244,708 | 5,229,492 | 15,216 | 0.29% | ||
|
技工、測量助理及工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 86,274 | 1,035,288 | 1,062,792 | -27,504 | -2.59% | ||
| 1055 | 保險 | 6,591,044 | 6,643,956 | -52,912 | -0.80% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 239,316 | 2,871,792 | 2,867,304 | 4,488 | 0.16% | ||
|
技工、測量助理及工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 75,756 | 909,072 | 933,180 | -24,108 | -2.58% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 105,198 | 1,262,376 | 1,258,764 | 3,612 | 0.29% | ||
|
技工、測量助理及工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 128,910 | 1,546,920 | 1,584,468 | -37,548 | -2.37% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 884 | 884 | 240 | 644 | 268.33% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,171,000元 | 1,171,000 | 1,149,000 | 22,000 | 1.91% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 薪資、出納帳務及零用金系統軟體維護等費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 考勤機系統維護費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍公共意外責任保險費。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開「性騷擾申訴評議委員會」外聘委員出席費。 | 2×2 | 人×次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本所員工關懷活動等聘請專家學者所需鐘點費。 | 2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
為辦理性騷擾申訴工作，聘請專人或機構撰寫調查報告費 用。 |
10 | 千字 | 1,600 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 66,048 | 141,048 | -75,000 | -53.17% | ||||
|
購置辦理行政業務所需之文具紙張、衛生清潔用品、報章雜 誌及水電器用品耗材等費用。 |
12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購置辦理行政業務所需之各種事務、衛生、陳設用品等費 用。 |
1 | 年 | 30,048 | 30,048 | 30,048 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 896,700 | 799,700 | 97,000 | 12.13% | ||||
|
員工文康活動費。(含職員53人、技工33人、工友3人、約 用人員8人，計97人) |
97 | 人 | 3,000 | 291,000 | |||||
|
處理一切公務所需各種表冊、印刷、裝訂、環境佈置及召開 志工座談會、表揚績優地政志 工活動獎品等相關費用。 |
12 | 月 | 4,875 | 58,500 | 58,500 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
|
本所辦公廳舍、廁所、公共區域清潔維護及辦公廳舍環境花 木更新、綠化美化等。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 49,979 | 49,979 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。(53人×每人每年943元) | 1 | 年 | 49,979 | 49,979 | 49,979 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 31,773 | 31,773 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理行政業務人員因公赴縣內各地出差所需旅費。 | 6×9 | 人×天 | 350 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行政業務人員因公赴他縣市各地出差所需旅費。 | 6×2 | 人×天 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 873 | 873 | 873 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔114,000元 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
退休(職)人員(含技工、工友、測量助理)及因公傷亡遺族給 付三節慰問金。 |
19 | 人 | 6,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% |