預算機關
雲林縣政府
承辦單位
民政處-戶政及新住民科
預算金額
217,998,000 元（）
計畫內容
辦理本縣戶籍登記人口統計推行戶政工作為民服務。
預期成果
配合業務之推展密切聯繫以達行政管理之最大功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔209,837,000元 | 209,837,000 | 207,526,000 | 2,311,000 | 1.11% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 149,952,840 | 148,016,280 | 1,936,560 | 1.31% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 12,496,070 | 149,952,840 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,571,800 | 6,571,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 547,650 | 6,571,800 | |||||
| 1030 | 獎金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 801,000 | 801,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
各戶政事務所辦理假日受理登記結婚業務、各項統計及裝訂 戶籍申請書副份等加班費。 (詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 505,000 | 505,000 | |||||
|
各戶政事務所戶役政資訊系統機房開關維護管理人員加班費 (含列印提供各項戶籍資料加 班)。(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 296,000 | 296,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,794,224 | 17,603,400 | 190,824 | 1.08% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,448,472 | 17,381,664 | |||||
| 工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 34,380 | 412,560 | |||||
| 1055 | 保險 | 14,717,136 | 14,533,520 | 183,616 | 1.26% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 796,225 | 9,554,700 | |||||
| 工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 30,135 | 361,620 | |||||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 348,638 | 4,183,656 | |||||
| 工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 51,375 | 616,500 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 660 | 660 | 116 | 544 | 468.97% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,999,000元，收支併列162,000元(其他162,000元) | 8,161,000 | 7,974,000 | 187,000 | 2.35% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,219,000 | 3,219,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所水費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各戶政事務所電費及端末工作站主機機房冷氣電費等(須24 小時運轉及含辦公廳舍冷氣電 費)。 |
1 | 年 | 2,919,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所通訊費(含傳真機)。 | 1 | 年 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所自動掛號系統及電腦等週邊設備維修費用。 | 1 | 年 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 60,000 | |||||||
| 各戶政事務所投保公共意外責任險。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 732,400 | 732,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所影印機用影印紙及碳粉。 | 6 | 所 | 68,985 | 413,910 | 413,910 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所辦公用文具紙張及信封等。 | 1 | 年 | 318,490 | 318,490 | 318,490 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,443,100 | 2,316,100 | 127,000 | 5.48% | ||||
|
各戶政事務所員工文康活動費用等(含職員172人、技工15 人，計187人)。 |
187 | 人 | 3,000 | 561,000 | 374,000 | 187,000 | 50.00% | ||
| 各戶政事務所各種申請書等用紙印刷及裝訂費用。 | 1 | 年 | 505,500 | 505,500 | 505,500 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所保全月租費。 | 1 | 年 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所悠遊卡機具月租費。 | 12 | 月 | 11,550 | 138,600 | 138,600 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所辦理戶政及新住民活動費用。(收支併列) | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | |||||
| 供各戶政事務所辦理電子及行動支付之手續費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所自動謄本蓋章機養護費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 737,500 | 737,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所公務出差旅費。 | 162×3 | 人×天 | 350 | 170,100 | 170,100 | 0 | 0.00% | ||
|
各戶政事務所參加縣內各種會議及送戶籍登記申請書等旅 費。 |
162×10 | 人×天 | 350 | 567,000 | 567,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所工作活動及因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 6×12 | 所×月 | 2,500 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |