預算機關
雲林縣政府
承辦單位
人事處-企劃科
預算金額
30,102,000 元（）
計畫內容
辦理人事業務通案性管理及專案性業務。
預期成果
年度內預算執行後，可提高人事業務效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔29,515,000元 | 29,515,000 | 30,815,000 | -1,300,000 | -4.22% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,998,480 | 22,998,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,916,540 | 22,998,480 | 22,998,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,000,000 | 2,300,000 | -1,300,000 | -56.52% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | -1,300,000 | -56.52% | ||
| 1040 | 加班費 | 154,490 | 154,490 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 154,490 | 154,490 | 154,490 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,697,504 | 2,697,504 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 224,792 | 2,697,504 | 2,697,504 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,664,526 | 2,664,526 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 126,198 | 1,514,376 | 1,514,376 | 0 | 0.00% | ||
| 二代健保補充保費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 54,104 | 649,248 | 649,248 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 902 | 902 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔527,000元 | 527,000 | 527,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2051 | 物品 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印紙、碳粉、文具。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 469,600 | 469,600 | 0 | 0.00% | ||||
|
員工工作及組織效能(含工作面、生活面、健康面及其他面 向)相關經費。 |
1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
|
人事業務績優單位獎牌(盃)製作及人事業務績效考核報告書 印刷。 |
1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,400 | 45,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內有關企劃、各種會議、訓練、研習等差旅費用。 | 5×14 | 人×天 | 350 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外有關企劃、各種會議、訓練、研習等差旅費用。 | 5×4 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本縣公務人員協會各項會議、講習或訓練活動。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |