預算機關
雲林縣政府
承辦單位
行政處-庶務科
預算金額
6,622,000 元（）
計畫內容
為加強推行本縣縣政建設督導與縣政綜理工作推展 。
預期成果
能提昇縣政工作推行暨獎勉特優人員 。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔870,000元 | 870,000 | 830,000 | 40,000 | 4.82% | |||
| 1030 | 獎金 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
獎勵重大案件破案及特殊功績人員之獎金、獎品及救濟獎助 等。(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 200.00% | ||||
|
秘書人員等非約用人員協助庶務相關業務之加班費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,752,000元 | 5,752,000 | 5,752,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買文具紙張辦公用品。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,134,088 | 3,130,987 | 3,101 | 0.10% | ||||
| 印刷縣政宣導資料袋等。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買推行縣政建設各項活動之宣導品等。 | 1 | 年 | 358,280 | 358,280 | 358,280 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務職務連繫接待贈送或支付紀念、獎勵等費用。 | 1 | 年 | 2,768,808 | 2,768,808 | 2,765,707 | 3,101 | 0.11% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 637,720 | 637,720 | 0 | 0.00% | ||||
|
縣長、副縣長、秘書長、參議、秘書及有關人員往中央等 地接洽業務及開會等旅費。 |
9×58 | 人×天 | 1,000 | 522,000 | 522,000 | 0 | 0.00% | ||
|
縣長、副縣長、秘書長、參議、秘書及有關人員往各鄉 (鎮、市)督導及開會旅費。 |
10×33 | 人×天 | 350 | 115,500 | 115,500 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0.00% | ||
| 2087 | 機要費 | 1,960,192 | 1,963,293 | -3,101 | -0.16% | ||||
|
贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用。【1.依編制員 額：610員×1,875元＝1, 143,750元、2.依人口數（115 年6月份647,648人）：600,000 元＋（200,000人×0.75元）＋ （147,648人×0.45元）＝816, 442元、3.以上合計1,143,750 元+816,442元 =1,960,192元】 |
1 | 年 | 1,960,192 | 1,960,192 | 1,963,293 | -3,101 | -0.16% |