預算機關
雲林縣政府
承辦單位
行政處-庶務科
預算金額
110,763,000 元（）
計畫內容
薪俸、加給、辦公費 、員工文康活動 、保全服務費 、政務、編制內員工保費 、特別費及退休人員慰問金等經費 。
預期成果
期使員工薪資等能按時發給，提高辦公效率 。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔103,423,000元 | 103,423,000 | 102,102,000 | 1,321,000 | 1.29% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,110,560 | 3,407,040 | 1,703,520 | 50.00% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 425,880 | 5,110,560 | 3,407,040 | 1,703,520 | 50.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 56,775,720 | 56,353,680 | 422,040 | 0.75% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,731,310 | 56,775,720 | 56,353,680 | 422,040 | 0.75% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,979,160 | 14,855,400 | -876,240 | -5.90% | ||||
| 技工、駕駛、工友薪資、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,164,930 | 13,979,160 | 14,855,400 | -876,240 | -5.90% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,164,930 | 1,237,950 | -73,020 | -5.90% | ||||
|
本府8名技工未休畢休假日數之工資費。(詳見人事費分析 表) |
8 | 人 | 39,270 | 314,160 | 314,160 | 0 | 0.00% | ||
|
本府4名駕駛未休畢休假日數之工資費。(詳見人事費分析 表) |
4 | 人 | 39,270 | 157,080 | 157,080 | 0 | 0.00% | ||
|
本府19名工友未休畢休假日數之工資費。(詳見人事費分析 表) |
19 | 人 | 36,510 | 693,690 | 766,710 | -73,020 | -9.52% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,676,700 | 7,566,816 | 109,884 | 1.45% | ||||
| 政務人員退職金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 37,188 | 446,256 | 297,504 | 148,752 | 50.00% | ||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 530,117 | 6,361,404 | 6,345,264 | 16,140 | 0.25% | ||
| 技工、駕駛、工友退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 72,420 | 869,040 | 924,048 | -55,008 | -5.95% | ||
| 1055 | 保險 | 7,715,930 | 7,681,114 | 34,816 | 0.45% | ||||
|
政務人員、編制內職員、技工、駕駛、工友政府負擔健保 費。(詳見人事費分析表) |
12 | 月 | 398,209 | 4,778,508 | 4,704,024 | 74,484 | 1.58% | ||
|
政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 136,527 | 1,638,324 | 1,598,664 | 39,660 | 2.48% | ||
| 技工、駕駛、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 108,215 | 1,298,580 | 1,377,612 | -79,032 | -5.74% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 518 | 518 | 814 | -296 | -36.36% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,812,000元 | 6,812,000 | 5,155,000 | 1,657,000 | 32.14% | |||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文包裹等寄送用郵資、配送費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 332,000 | 228,000 | 104,000 | 45.61% | ||||
|
辦公室(彩色)影印機租賃費(含縣長室、副縣長室、秘書長 室、處長室及庶務科)。 |
1 | 年 | 332,000 | 332,000 | 228,000 | 104,000 | 45.61% | ||
| 2027 | 保險費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 評選會外聘委員及專家學者之出席費。 | 3×4 | 人×次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 293,314 | 293,314 | 0 | 0.00% | ||||
|
購買辦公用文具紙張、貼紙、光碟片、碳粉、墨水匣、書 刊、雜誌、報紙、電腦耗材、 手機、電池、麥克風等事務用 品費用。 |
1 | 年 | 293,314 | 293,314 | 293,314 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,444,000 | 2,424,000 | 1,020,000 | 42.08% | ||||
|
本府員工990人文康活動費【依預算員額職員人數576人 (不含教育處34人)、技工27 人、駕駛4人、工友19人、約 聘僱241人、約用人員123人計 列】。 |
990 | 人 | 3,000 | 2,970,000 | 1,950,000 | 1,020,000 | 52.31% | ||
|
印刷各式公文信封、公文袋、會議佈置、招待賓客用茶水飲 料咖啡等、本府委託保全服務 費等。 |
1 | 年 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務職務連繫、接待及致送雜支。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 243,130 | 243,130 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務接洽及各種辦公用品採購詢價等縣外旅費。 | 7×19 | 人×天 | 1,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務接洽及各種辦公用品採購詢價等縣內旅費。 | 3×9 | 人×天 | 350 | 9,450 | 9,450 | 0 | 0.00% | ||
| 赴縣內有關機關接洽一般行政業務旅費。 | 8×18 | 人×天 | 350 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 受訓員工講習等縣外旅費。 | 3×9 | 人×天 | 1,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 評選會外聘委員及專家學者之交通費。 | 1 | 年 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,356 | 10,156 | 200 | 1.97% | ||||
| 資料、廢棄物等運送雜費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 356 | 356 | 156 | 200 | 128.21% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,999,200 | 1,466,400 | 532,800 | 36.33% | ||||
| 縣長特別費 。 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | 792,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副縣長特別費 。 | 2×12 | 人×月 | 33,000 | 792,000 | 396,000 | 396,000 | 100.00% | ||
| 秘書長特別費 。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副祕書長特別費。 | 12 | 月 | 11,400 | 136,800 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔528,000元 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本府退休員工(法定編制人員及技工工友駕駛，不包含測量 助理)按春節、端午、中秋三 節寄發之慰問金。 |
88 | 人 | 6,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% |