預算機關
連江縣環境資源局
承辦單位
連江縣環境資源局
預算金額
12,630,000 元（）
計畫內容
辦理公共區域環境、海岸、公廁維護、各鄉環境衛生評比業務、連江縣水體水質計畫委託案、廚餘回收、巨大廢棄物、垃圾轉運台灣及環保各項行政業務之推展。
預期成果
維護本縣居民飲用水的安全、加強公共環境、海岸、公廁維護及提昇整體環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,389,000元 | 11,389,000 | 11,389,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 818,000 | 818,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及各後端廠水費 | 1 | 年 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室及後端廠電費 | 12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費、網路通訊及郵資 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各島廢棄物處理場區清潔維護及營運計畫： 1.月薪36,151元*8月*5人=1, 446,040元 2.勞保公付3,419元*8月*5人 =136,760元 3.健保公付2,216元*8月*5人 =88,640元 4.勞退提撥金2,406元*8月*5人 =96,240元 5.年終獎金5人=206,265元 6.加班費193元*135時=26,055 元 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 僱用4名人員辦理環境清潔維護工作 1.月薪36,151元*8月*4人=1, 156,832元 2.勞保公付4,104元*8月*4人 =131,328元 3.健保公付2,216元*8月*4人 =70,912元 4.勞退提撥金2,748元*8月*4人 =87,936元 5.年終獎金36,151元*1.5月*4人 =216,906元 6.加班費193元*239時=46,127 元 |
1 | 年 | 1,710,000 | 1,710,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者出席會議、專案審查等 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,690,000 | 3,690,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 四鄉水質檢測等維護工作委外辦理 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理連江縣公廁環境清潔工作 | 1 | 年 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理連江縣公廁維護修繕工作 | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,112,000 | 1,112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.購置辦公大樓及各後端廠為推展業務所需文具紙張等用品 70,000元 2.電腦周邊、衛生、水電器、 雜誌等相關耗材75,000元 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買公廁清潔維護所需相關消耗品 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 333,000 | 333,000 | |||||
| 辦理環境維護機具設備所需油料及機油費用 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓及各後端廠業務所需購置非消耗品 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 632,000 | 632,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.有線電視月租費550元*12月=6,600元 2.公務雜支、事務費及團體慰 勞11,000元*12月=132,000元 3.臨時工健檢、業務會議、印 刷及推展各項業務所需雜支 493,000元 |
1 | 年 | 632,000 | 632,000 | 632,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費及處理廠廠房修繕(1,490坪) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 379,000 | 379,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)366,600元 2.辦公器具養護費1,048元*12 人=12,576元 |
1 | 年 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.木頭粉碎機、廚餘粉碎機、挖土機、堆高機、清洗機及機 電設施等維護100,000元 2.影印機、印表機等辦公器具 養護73,000元 3.冷氣保養維護30,000元 |
1 | 年 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、訓練、研習及執行環境衛生評比業務等需赴台、 外島差旅費 |
42 | 次 | 6,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展業務之環境維護用品、用具送台(各島)運費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,241,000元 | 1,241,000 | 1,241,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,141,000 | 1,141,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助機關、學校及鄉公所辦理公廁及海岸環境等公共空間環 境衛生、環保維護相關工作 (各鄉環境衛生整體提升計畫) |
1 | 年 | 1,141,000 | 1,141,000 | 1,141,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社區發展協會執行環境衛生維護及改善相關工作 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |