預算機關
連江縣環境資源局
承辦單位
連江縣環境資源局
預算金額
19,773,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理費及人員維持費。
預期成果
安定員工生活，提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔19,440,000元 | 19,440,000 | 18,424,000 | 1,016,000 | 5.51% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,941,000 | 12,455,000 | 486,000 | 3.90% | ||||
| 職員12人薪資(詳人事費分析表) | 1 | 年 | 12,941,000 | 12,941,000 | 12,455,000 | 486,000 | 3.90% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 663,000 | 647,000 | 16,000 | 2.47% | ||||
| 技工1名薪資 | 1 | 年 | 663,000 | 663,000 | 647,000 | 16,000 | 2.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,702,000 | 2,474,000 | 228,000 | 9.22% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,224,000 | 1,224,000 | 1,049,000 | 175,000 | 16.68% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | 1.85% | ||
| 職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 1,309,000 | 1,309,000 | 1,260,000 | 49,000 | 3.89% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 57,000 | 2,000 | 3.51% | ||
| 1035 | 其他給與 | 184,000 | 208,000 | -24,000 | -11.54% | ||||
| 員工休假補助費(含每日600元) | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 192,000 | -24,000 | -12.50% | ||
| 技工休假補助費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 560,000 | 553,000 | 7,000 | 1.27% | ||||
| 職員加班費(每人每月5小時編列) | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 475,000 | 475,000 | 469,000 | 6,000 | 1.28% | ||
| 技工不休假加班費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 25,000 | 1,000 | 4.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,113,000 | 1,020,000 | 93,000 | 9.12% | ||||
| 職員退撫基金 | 1 | 年 | 1,113,000 | 1,113,000 | 1,020,000 | 93,000 | 9.12% | ||
| 1055 | 保險 | 1,277,000 | 1,067,000 | 210,000 | 19.68% | ||||
| 1.職員健保補助費60,681元*12月=728,172元 2.二代健保補充保費25,828元 |
1 | 年 | 754,000 | 754,000 | |||||
| 1.技工健保費2,681元*1人*12月=32,172元 2.二代健保補充保費5,828元 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 49,000 | -11,000 | -22.45% | ||
| 職員公保補助費35,636元*12月=427,632元 | 1 | 年 | 427,000 | 427,000 | 266,000 | 161,000 | 60.53% | ||
| 技工勞保費4,852元*1人*12月=58,224元 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 46,000 | 12,000 | 26.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔333,000元 | 333,000 | 333,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2030 | 兼職費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事及會計兼職費 | 2×12 | 人/月 | 3,500 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康活動費 | 13 | 人/年 | 3,000 | 39,000 | |||||
| 職員健檢費 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% |