預算機關
連江縣衛生局
承辦單位
連江縣衛生局
預算金額
23,669,000 元（）
計畫內容
1.長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付業務2,267千元，縣配合68千元。
預期成果
辦理長期照顧服務，提升長者生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔763,000元，收支併列6,027,000元(中央補助 6,027,000元) |
6,790,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,159,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 1.約聘照顧管理督導薪資 59,832元*2人*12月=1,435,968 元 2.約聘照顧管理專員 66,504元*3人*12月 =2,394,144元 3.約聘照顧管理專員 55,399元*2人*12月 =1,329,576元 (衛生福利部補助收支對列 4,396,000元，縣配合款 763,000元 ) |
1 | 年 | 5,159,000 | 5,159,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 644,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘 |
1 | 年 | 644,000 | 644,000 | ||
| 照顧管理督導2人年終工作獎 金(衛生福利部補助收支對列) |
0 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 81,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘 照顧管理督導2人休假補助費 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘 照顧管理督導2人加班費(衛生 福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘 照顧管理督導2人不休假加班 費(衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 311,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘 照顧管理督導2人退休離職儲 金 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 311,000 | 311,000 | ||
| 1055 | 保險 | 591,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘 照顧管理督導2人健保費及補 充保費(衛生福利部補助收支 對列) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘 照顧管理督導2人勞保費(衛生 福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 341,000 | 341,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔668,000元，收支併列8,577,000元(中央補助 8,577,000元) |
9,245,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 396,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫照管中心及分 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 站水費(衛生福利部補助收支 對列) |
0 | |||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫照管中心及分 站電費(衛生福利部補助收支 對列) |
1 | 年 | 366,000 | 366,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 83,000 | ||||
| 長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 1.照專及督導電話費 500元*7人*12月=42,000元 2.計畫所需電話費等36,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力 資源電話費及郵資(衛生福利 部補助收支對列） |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,495,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力 資源 1.行政專員薪資 45,624元*2人*12月 =1,094,976元 2.行政人員薪資 (41,173元+9,790元)*1人*12月 =611,556元 3.行政人員薪資 41,173元*1人*12月=494,076元 4.行政人員薪資 43,399元*1人*12月=520,788元 5.年終工作獎金325,490元 6.加班費43,886元 7.勞健保、勞工退休準備金 635,228元（衛生福利部補助 收支對列3,310,000元，縣配合 款416,000元） |
1 | 年 | 3,726,000 | 3,726,000 | ||
| 家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案) 1.其他人員專業薪資 (含年終工作獎金) 46,898元*1人*13.5月 =633,123元 2.勞保費48,096元 3.健保費27,984元 4.勞工退休準備金34,704元 5.臨時工工資4,560元 6.加班費20,533元 |
1 | 年 | 769,000 | 769,000 | ||
| (衛生福利部補助收支對列) | 0 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,759,000 | ||||
| 長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 專家委員出席費 2,500元*30人次=75,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 失智照護服務專案計畫專家委員出席費 2500元*2人次=5,000元 (縣配合款5,000元) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)專家委員出席費 2,500元*12人次=30,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)講師鐘點費 2,000元*40小時=80,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫講師鐘點費 2,000元*50小時=100,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 失智照護服務專案計畫書面審查費810元*4件=3,240元 (縣配合款3,000元) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-長照服務給付及支付業務 A碼-獎勵加成4,604元*100人 次=460,400元 B碼-照顧服務4,604元*140人次 =644,560元 C碼-專業服務4,604元*100人 次=460,400元 D碼-交通接送4,604元*100人 次=460,400元 EF碼-輔具及無障礙環境4,604 元*10人次=46,040元 G碼-喘息服務4,604元*50人次 =230,200元 (衛生福利部補助收支對列 2,234,000元，縣配合款68,000 元) |
1 | 年 | 2,302,000 | 2,302,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-資源布建-居家服務 1.居家服務員離島津貼 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | ||
| 1,000元*84人次=84,000元 2.居家服務員交通津貼 3,000元*20人次=60,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
0 | |||||
| 家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案) 1.到宅照顧技巧指導費用 500元*20人次=10,000元 2.個別輔導、諮商服務費用 2,000元*5人次=10,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 448,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力 資源計畫所需辦公文具、書報 雜誌、碳粉及電腦週邊耗材等 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 156,000 | 156,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-長照服務給付及支付業務居服員消耗品 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫辦公室文具、 碳粉匣等消耗品(衛生福利部 補助收支對列） |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫車輛油料 費(衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 119,000 | 119,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 312,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 督導照專文康活動費 3,000元*7人=21,000元(衛生福 利部補助收支對列） |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力 資源行政專(人)員文康活動費 3,000元*5人=15,000元(衛生福 利部補助收支對列） |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)文具紙張、宣導、印 刷及雜支等(衛生福利部補助 收支對列100,000元，縣配合 款131,000元) |
1 | 年 | 231,000 | 231,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫所需雜支及餐 費等(縣配款45,000元） |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 120,000 | ||||
| 長期照顧十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行 政人力資源計畫車輛及辦公器 具養護等(衛生福利部補助收 支對列) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫車輛及辦 公器具養護等(衛生福利部補 助收支對列) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 632,000 | ||||
| 家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)所需差旅費 2,000元*91人次=182,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 182,000 | 182,000 | ||
| 長期照顧十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行 政人力資源所需差旅費 2,000元*100人次=200,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫所需差旅費 2,000元*125人次=250,000元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔207,000元，收支併列7,427,000元(中央補助 7,427,000元) |
7,634,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 4,668,000 | ||||
| 長照十年計畫3.0-資源布建-交通接送服務補助各島衛生所、 縣立醫院交通接送人事費、車 輛費用、事務費等800,000元 *5單位=4,000,000元(衛生福利 部補助收支對列3,880,000元， 縣配合款120,000元) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 失智照護服務計畫-補助連江縣立醫院失智共同照護中心 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 654,000 | 654,000 | ||
| 115年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫(勞動部補助 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 收支對列) | 0 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,473,000 | ||||
| 失智照護服務專案計畫-補助失智據點(衛生福利部補助收 支對列2,386,000元，縣配合款 86,021元) |
1 | 年 | 2,473,000 | 2,473,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 493,000 | ||||
| 住宿式服務機構使用者補助方案(衛生福利部補助收支對 列） |
1 | 年 | 493,000 | 493,000 |