預算機關
連江縣衛生局
承辦單位
連江縣衛生局
預算金額
9,417,000 元（）
計畫內容
1.縣衛生防疫業務915千元。2.連江縣高風險族群帶狀疱疹疫苗接種計畫3,857千元，縣配合款520千元。 。
3.傳染病防治計畫830千元，縣配合款93千元。
4.流感疫苗接種工作計畫241千元，縣配合款27千元。
5.115年COVID-19疫苗接種子計畫120千元，縣配合款14千元。
6.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質2,800千元。
預期成果
強化防疫及食品檢驗工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔15,000元 | 15,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 15,000 | ||||
| 專案業務超時加班費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,554,000元，收支併列7,848,000元(中央補助 7,848,000元) |
9,402,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 50,000 | ||||
| 傳染病防治計畫所需電費(衛生福利部疾病管制署補助收支 對列） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | ||||
| 檢驗室電話費及疫苗室簡訊費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升 檢驗品質-檢驗室通訊費(衛生 福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 流感疫苗接種工作計畫郵資 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| (衛生福利部疾病管制署補助 收支對列） |
0 | |||||
| 傳染病防治計畫所需電話、網路及郵資等費用(衛生福利部 疾病管制署補助收支對列） |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,536,000 | ||||
| 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升 檢驗品質-專任助理 1.專任助理1人薪資 (51,382元+1,600元+9,790元) *1人*12月=753,264元 2.專任助理1人薪資 (41,661元+9,790元)*1人 *12月=617,412元 3.勞退準備金84,096元 4.健保費67,824元 5.勞保費98,304元 6.年終工作獎金139,565元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 1,761,000 | 1,761,000 | ||
| 連江縣高風險族群帶狀疱疹接種計畫 1.專案助理1人薪資 48,923元*12月=587,076元 2.年終工作獎金 48,923元*1.5月=73,385元 3.勞保費 3,848元*12月=46,176元 4.勞工退休準備金 3,060元*12月=36,720元 5.健保費 2,464元*12月=29,568元 6.健保補充保費2,075元 (離島建設基金補助收支對列) |
1 | 年 | 775,000 | 775,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 71,000 | ||||
| 傳染病防治計畫感控查核委員或專家出席費 2,500元*4人次=10,000元 (衛生福利部疾病管制 署補助收支對列） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 傳染病防治計畫講師鐘點費2,000元*29小時=58,000元 (衛生福利部疾病管制署補助 收支對列） |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 流感疫苗接種工作計畫講師鐘點費1,500元*2小時=3,000元 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| (衛生福利部疾病管制署補助 收支對列） |
0 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 458,000 | ||||
| 1.中低收入戶及防疫工作人員x光檢驗費 250元*104人=26,000元 2.局所醫療同仁血液檢驗費 1,600元*10人=16,000元 3.八大行業聯合稽查血液檢驗 費1,600元*10人=16,000元 |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 傳染病防治計畫委託縣立醫院辦理傳染病防治醫療網相關計 畫(衛生福利部疾病管制署補 助收支對列） |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2051 | 物品 | 4,172,000 | ||||
| 1.全縣防疫相關藥品衛材、防護耗材及文具紙張等28,000元 2.防疫相關物品(環境衛生用 藥、昆蟲生長調節劑)及疫苗 等280,000元 3.實驗室及傳染病防治相關物 品80,000元 |
1 | 年 | 388,000 | 388,000 | ||
| 傳染病防治相關物品(衛生福利部疾病管制署補助 收支對列25,000元，縣配合款 8,000元) |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升 檢驗品質-檢驗室消耗性器 皿、材料及檢驗試劑等(衛生 福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 流感疫苗接種工作計畫所需文具、紙張、誤餐費、雜支等 (縣配合款27,000元） |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 連江縣高風險族群帶狀疱疹接種計畫疫苗費用(離島建設基 金補助收支對列2,690,000元， 縣配合款520,000元) |
1 | 年 | 3,210,000 | 3,210,000 | ||
| 115年COVID-19疫苗接種子計畫所需文具、紙張等(縣配 合款14,000元） |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,520,000 | ||||
| 1.公告、衛教宣導及印刷等 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | ||
| 29,000元 2.緊急疫情處理費57,600元 3.TB病人營養費 60元*4人*60天=14,400元 4.疫情檢驗及雜支費10,000元 5.實驗室監測及認證持續維持 費5,000元 6.疫苗冷藏室保全費用 3,500元*12月=42,000元 |
0 | |||||
| 傳染病防治計畫所需會議便當、印刷等相關一般事務性雜 支(衛生福利部疾病管制署補 助收支對列123,000元，縣配 合款85,000元) |
1 | 年 | 208,000 | 208,000 | ||
| 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升 檢驗品質-研討會及能力試驗 報名費、檢驗室評鑑及查核費 用、檢驗室證書費及年費等 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 425,000 | 425,000 | ||
| 流感疫苗接種工作計畫所需印刷、裝訂、影印費用等(衛生 福利部疾病管制署補助收支對 列） |
1 | 年 | 217,000 | 217,000 | ||
| 115年COVID-19疫苗接種子計畫所需會議便當、印刷等相 關一般事務性雜支(衛生福利 部疾病管制署補助收支對列） |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 連江縣高風險族群帶狀疱疹接種計畫所需一般事務性雜支 (離島建設基金補助收支對列) |
1 | 年 | 392,000 | 392,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | ||||
| 1.實驗室儀器維護費100,000元2.各衛生所防疫器材及疫苗冰 箱維護費80,000元 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 312,000 | ||||
| 辦理本島及各離島緊急疫情、檢疫防疫調查訓練及參加會 議、個案訪視等差旅費 6,000元*18人次=108,000元 |
18 | 人次 | 6,000 | 108,000 | ||
| 傳染病防治計畫差旅費(衛生福利部疾病管制署補助收支對 列) |
22 | 人次 | 6,000 | 132,000 | ||
| 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升 檢驗品質所需差旅費(衛生福 利部補助收支對列) |
12 | 人次 | 6,000 | 72,000 | ||
| 2081 | 運費 | 61,000 | ||||
| 傳染病防治計畫檢體及公務運費(衛生福利部疾病管制署補 助收支對列) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升 檢驗品質-食品檢體運費(衛生 福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 |