預算機關
連江縣衛生局
承辦單位
連江縣衛生局
預算金額
18,157,000 元（）
計畫內容
1.毒品危害防制中心相關業務55千元。
預期成果
加強醫療保健服務及提升醫療服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔903,000元，收支併列8,134,000元(中央補助 8,134,000元) |
9,037,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,256,000 | ||||
| 加害人處遇個案管理服務約聘社工薪資 46,053元*1人*12月=552,636元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 553,000 | 553,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷防視約聘訪視員薪資 43,442元*2人*12月=1,042,608 元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 1,043,000 | 1,043,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務1.約聘心理輔導員薪資42,742 元*2人*12月=1,025,808元 2.約聘護理師薪資50,374元*1 人*12月=604,488元 3.約聘督導薪資54,294元*1人 *12月=651,528元 4.約聘職能治療師薪資50,374 元*1人*12月=604,488元 |
1 | 年 | 3,491,000 | 3,491,000 | ||
| 5.約聘心理師薪資50,374元*1 人*12月=604,488元 (衛生福利部補助收支對列） |
0 | |||||
| 藥癮者處遇計畫約聘藥癮個案管理師薪資 43,442元*1人*12月=521,304元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 522,000 | 522,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導薪資 53,912元*1人*12月=646,944元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 647,000 | 647,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 785,000 | ||||
| 加害人處遇個案管理服務約聘社工年終工作獎金 46,053元*1人*1.5月=69,080元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視約聘訪視員年終工作獎金 43,442元*2人*1.5月=130,326 元(衛生福利部補助收支對 列） |
1 | 年 | 131,000 | 131,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務1.約聘心理輔導員2人年終工 作獎金128,226元 2.約聘護理師1人年終工作獎 金75,561元 3.約聘督導1人年終工作獎金 81,441元 4.約聘職能治療師1人年終工 作獎金75,561元 5.約聘心理師1人年終工作獎 金75,561元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 437,000 | 437,000 | ||
| 藥癮者處遇計畫約聘藥癮個案管理師年終獎金 43,442元*1人*1.5月=65,163元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導年終工作獎 金53,912元*1人*1.5月 =80,868元(衛生福利部補助收 支對列） |
1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 176,000 | ||||
| 加害人處遇個案管理服務約聘社工休假補助費(縣配合 款16,000元) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視約聘訪視員2人休假補助費 (縣配合款) |
2 | 年 | 16,000 | 32,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務約聘人員6人休假補助費 (縣配合款) |
6 | 年 | 16,000 | 96,000 | ||
| 藥癮者處遇計畫約聘藥癮個案管理師休假補助 費(衛生福利部補助收支對 列） |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導休假補助費 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 458,000 | ||||
| 加害人處遇個案管理服務加班費(縣配合款10,000元) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷防視服務加班費 (縣配合款20,000元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務加班費(縣配合款60,000元） | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 藥癮者處遇計畫加班費(縣配合款10,000元） | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務加班費(縣配合 款10,000元） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 加害人處遇個案管理服務約聘社工不休假加班費(衛生 福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷防視約聘訪視員2人不休假加班費 (衛生福利部補助收支對列 20,000元，縣配合款38,000元) |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務約聘心理輔導員2人、護理師1 人、督導1人、職能治療師1人 及心理師1人計6人不休假加班 |
1 | 年 | 194,000 | 194,000 | ||
| 費(衛生福利部補助收支對列) | 0 | |||||
| 藥癮者處遇計畫約聘藥癮個案管理師不休假加 班費(衛生福利部補助收支對 列） |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導不休假加班 費(衛生福利部補助收支對列 4,000元，縣配合款32,000元） |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 460,000 | ||||
| 加害人處遇個案管理服務約聘社工退休離職儲金 3,324元*1人*12月=39,888元 (衛生福利部補助收支對列 35,000元，縣配合款5,000元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視約聘訪視員退休離職儲金 3,324元*2人*12月=79,776元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務1.約聘心理輔導員退休離職儲 金3,180元*2人*12月=76,320元 2.約聘護理師退休離職儲金 3,648元*1人*12月=43,776元 3.約聘督導休離職儲金3,828元 *1人*12月=45,936元 4.約聘職能治療師退休離職儲 金3,648元*1人*12月=43,776元 5.約聘心理師退休離職儲金 3,648元*1人*12月=43,776元 (縣配合款254,000元） |
1 | 年 | 254,000 | 254,000 | ||
| 藥癮者處遇計畫約聘藥癮個案管理師退休離職 儲金3,324元*1人*12月 =39,888元(衛生福利部補助收 支對列39,000元，縣合款1,000 元） |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導退休離職儲 金3,828元*1人*12月=45,936元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | ||
| 1055 | 保險 | 902,000 | ||||
| 加害人處遇個案管理服務約聘社工健保費 2,681元*1人*12月=32,172元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視約聘訪視員健保費 2,565元*2人*12月=61,560元 (縣配合款62,000元） |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務1.約聘心理輔導員健保費2,565 元*2人*12月=61,560元 2.約聘護理師健保費2,942元*1 人*12月=35,304元 3.約聘督導健保費3,087元*1人 *12月=37,044元 4.約聘職能治療師健保費2,942 元*1人*12月=35,304元 5.約聘心理師健保費2,942元*1 人*12月=35,304元(衛生福利部 補助收支對列112,000元，縣 配合款93,000元） |
1 | 年 | 205,000 | 205,000 | ||
| 藥癮者處遇計畫約聘藥癮個案管理師健保費 2,565元*1人*12月=30,780元 (衛生福利部補助收支對列 15,000元，縣配合款16,000 元） |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導健保費 3,087元*1人*12月=37,044元 (衛生福利部補助收支對列 37,000元，縣配合款1,000元） |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 加害人處遇個案管理服務約聘社工勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 (縣配合款49,000元) |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視約聘訪視員勞保費 4,008元*2人*12月=96,192元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 97,000 | 97,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務1.約聘心理輔導員2人勞保費 4,008元*2人*12月=96,192元 2.約聘護理師勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 3.約聘督導勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 |
1 | 年 | 289,000 | 289,000 | ||
| 4.約聘職能治療師勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 5.約聘心理師勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 (衛生福利部補助收支對列） |
0 | |||||
| 藥癮者處遇計畫約聘藥癮個案管理師勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 (縣配合款49,000元） |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 (縣配合款49,000元） |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,593,000元，收支併列5,322,000元(中央補助 5,322,000元) |
7,915,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | ||||
| 原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫業務通訊費 (縣配合款15,000元） |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 藥癮者處遇計畫通訊及郵資等相關費用 (縣配合款10,000元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務通訊及郵資等相關費用 (縣配合款50,000元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷防視自殺防治專線電話費 (縣配合款10,000元） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 15,000 | ||||
| 加害人處遇個案管理服務辦理活動保險費 (縣配合款5,000元) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷防視辦理活動保險費(衛生福利部 補助收支對列3,000元，縣配 合款2,000元） |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務業務活動保險費(縣配合款 5,000元） |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,445,000 | ||||
| 原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫:專任助理3人 1.(北竿36,151元+莒光36,151 元+東引36,151元)*12月 =1,301,436元 2.年終工作獎金162,680元 3.勞工退休準備金78,408元 4.勞保費116,280元 5.健保費71,196元 (衛生福利部補助收支對列 640,000元，縣配合款 1,090,000元) |
1 | 年 | 1,730,000 | 1,730,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫行政人員1人 1.薪資43,399元*1人*12月 =520,788元 2.年終工作獎金 43,399元*1.5月=65,099元 3.勞工退休準備金31,608元 4.勞保費46,092元 5.健保費25,488元 6.加班費25,925元 (衛生福利部補助收支對列 360,000元，縣配合款355,000 元) |
1 | 年 | 715,000 | 715,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,919,000 | ||||
| 加害人處遇個案管理服務聘請專家學者出席費 2,500元*40人次=100,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視聘請專家學者出席費 2,500元*40人次=100,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務聘請專家學者出席費 2,500元*40人次=100,000元 (衛生福利部補助收支對列 37,000，縣配合款63,000元） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫-聘請專家學者出席費 2,000元*25人次=50,000元 (衛生福利部補助收支對列 25,000元，縣配合款25,000 元） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 藥癮者處遇計畫個案管理服務 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 出席費2,500元*40人次=100, 000元(衛生福利部補助收支對 列69,000元，縣配合款31,000 元） |
0 | |||||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫1聘請專家學者出席費 2,000元*5人次=10,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫-莒光、東引社 區健康營造計畫講師鐘點費 2,000元*25小時=50,000元 (縣配合款50,000元） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 加害人處遇個案管理服務講師鐘點費 2,000元*85小時=170,000元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視講師鐘點費 2,000元*85小時=170,000元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務講師鐘點費 2,000元*75小時=150,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫講師鐘點費 2,000元*25小時=50,000元 (衛生福利部補助收支對列 25,000元，縣配合款25,000元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 毒品防制業務(志工)講師鐘點費2,000元*7小時=14,000元 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫1講師鐘點費 2,000元*30小時=60,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 藥癮個案管理服務講師鐘點費2,000元*30小時=60,000元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 加害人處遇個案管理服務個案訪視費(縣配合款5,000元） | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷個案訪視費(縣配合款5,000元) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務個案訪視費(衛生福利部補助收支對 列4,000元，縣配合款6,000元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務心理師諮商費用 2,000元*200人次=400,000元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫心理師諮商費用 2,000元*150人次=300,000元 (衛生福利部補助收支對列 150,000元，縣配合款150,000 元） |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫心理師諮商督導費用 2,500元*6人次=15,000元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 600,000 | ||||
| 原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫-南竿社區健康 營造委辦費(衛生福利部補助 收支對列) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2051 | 物品 | 602,000 | ||||
| 原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫所需文具紙張及 消耗用品等(縣配合款11,000 元) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 社區心理衛生中心服務所需文具紙張及消耗用品等 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫所需文具紙張及消耗用品等 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 115,000 | 115,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫1所需文具紙張及消耗用品 等(衛生福利部補助收支對列 60,000元，縣配合款16,000元) |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視服務所需文具紙張及消耗用品 等(衛生福利部補助收支對列 183,000元，縣配合款17,000 元） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,354,000 | ||||
| 加害人處遇約聘社工1人文康活動費(縣配合款3,000元) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視員2人文康活動費 (縣配合款6,000元) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 社區心理衛生中心約聘心輔員等6人文康活動費 (衛生福利部補助收支對列 16,000元，縣配合款2,000元) |
6 | 人 | 3,000 | 18,000 | ||
| 藥癮個案管理師1人文康活動費(縣配合款3,000元) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題社工督導1人文康活動費 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫所需印刷、宣導 品、文康活動及雜支等(縣配 合款230,000元) |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | ||
| 加害人處遇計畫所需宣導海報、講義印刷、宣導品及雜支 等(衛生福利部補助收支對列 178,000元，縣配合款54,000 元) |
1 | 年 | 232,000 | 232,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視所需宣導海報、講義印刷、宣 導品及雜支等(衛生福利部補 助收支對列181,000元，縣配 合款48,000元) |
1 | 年 | 229,000 | 229,000 | ||
| 社區心理衛生中心所需宣導海報、講義印刷、宣導品及雜支 等(衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫所需宣導海報、講義印刷、宣導品 及雜支等(衛生福利部補助收 支對列50,000元，縣配合款 100,000元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 毒品危害宣導單張海報、講義印製、宣導品、宣導傳播及雜 支等 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 畫1所需推廣海報、衛教品、 講義印刷及雜支等(衛生福利 部補助收支對列90,000元，縣 配合款10,000元) |
0 | |||||
| 藥癮個案管理所需宣導海報講義印刷、宣導品及雜支等(衛 生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 115,000 | 115,000 | ||
| 精神疾病與自殺防治合併多重議題計畫所需宣導海報講義印 刷、宣導品及雜支等(衛生福 利部補助收支對列3,000元， 縣配合款1,000元） |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 880,000 | ||||
| 精神疾病與自殺防治關懷訪視差旅費 5,000元*30人次=150,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 加害人處遇個案差旅費5,000元*30人次=150,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫差旅費 3,000元*40人次=120,000元 (縣配合款120,000元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 社區心理衛生中心差旅費5,000元*30人次=150,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫差旅費6,000元*10人次=60,000元 (衛生福利部補助收支對列） |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 藥癮者處遇計畫差旅費5,000元*30人次=150,000元 (衛生福利補助收支對列） |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫1差旅費 (衛生福利部補助收支對列 90,000元，縣配合款10,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2081 | 運費 | 15,000 | ||||
| 社區心理衛生中心服務辦理活動運費(縣配合款5,000元) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫1辦理活動運費(衛生福利部 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 補助收支對列) | 0 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔121,000元，收支併列1,084,000元(中央補助 1,084,000元) |
1,205,000 | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,205,000 | ||||
| 加強原住民族及離島地區醫療保健服務-辦理離島地區嚴重 傷病患轉診自行搭機(船)來台 就醫暨空中轉診陪同醫護人員 交通費補助縣民轉診交通費每 人約1,401元*860人次 =1,204,860元(衛生福利部補助 收支對列1,084,000元，縣配合 款121,000元） |
1 | 年 | 1,205,000 | 1,205,000 |