預算機關
連江縣大同之家
承辦單位
連江縣大同之家
預算金額
12,217,000 元（）
計畫內容
行政業務、照顧無依老人、安(養)護自費老人及日間照顧老人相關業務。
預期成果
照顧無依老人、安(養)護自費老人及日間照顧老人，給予妥善照顧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,473,000元 | 6,473,000 | 6,198,000 | 275,000 | 4.44% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習課程補貼教材及報名費等 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 958,000 | 958,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費 | 1 | 年 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廚房炊煮及烘衣瓦斯費 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路數據通訊費 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費、郵資等 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網站管理及維護費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦、影印機、印表機及傳真機等資訊設備維護費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,000 | 44,000 | -9,000 | -20.45% | ||||
| 1.車輛燃料使用費(詳車輛明細表) 2.車輛檢驗費(詳車輛明細表) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 復康巴士第三人責任保險費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安養機構公共意外責任險及建物商業火險 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,488,000 | 3,205,000 | 283,000 | 8.83% | ||||
| 環境清潔維護人員3人：1.薪資及年終獎金:31,450元 *13.5月*3人=1,273,725元 2.勞保:2,783元*12月*3人=100, 188元 3.健保:1,539元*12月*3人=55, 404元 4.勞退:1,908元*12月*3人=68, 688元 5.加班費:10,000元 合計:1,508,005元 |
1 | 年 | 1,508,000 | 1,508,000 | |||||
| 廚工2人：1.薪資及年終獎金:36,151元 *13.5月*2人=976,077元 2.勞保:3,342元*12月*2人=80, 208元 3.健保:1,849元*12月*2人=44, 376元 4.勞退:2,292元*12月*2人=55, 008元 5.加班費:10,000元*2人*12月 =240,000元 合計:1,395,669元 |
1 | 年 | 1,396,000 | 1,396,000 | |||||
| 駕駛(技工)1人：1.薪資及年終獎金:36,151元 *13.5月*1人=488,039元 2.勞保:3,176元*12月*1人=38, 112元 3.健保:1,757元*12月*1人=21, 084元 4.勞退:2,178元*12月*1人=26, 136元 5.加班費:10,000元 合計:583,371元 |
1 | 年 | 584,000 | 584,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 495,000 | 492,000 | 3,000 | 0.61% | ||||
| 營養師營養諮詢服務費 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 醫師診療服務及藥師藥物諮詢、管理及指導、復健師老人 復健評估及服務(老人醫療支 援服務協定) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 機構消防安全檢查及建築物公共安全檢查 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓配電系統設備檢查 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲用水水質檢驗 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 室內空氣品質定期檢驗 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | 5.26% | ||
| 病媒蚊防治消毒作業 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 60,000 | -1,000 | -1.67% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 長期照護協會會費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護理師公會會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 359,000 | 359,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 碳粉、墨水匣、影印紙、檔案夾及文具等 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人養護醫療消毒用具、藥品、照護工作防護裝備等醫療 用消耗品 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱護理書刊、雜誌及報紙等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔用品及濾心等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務所需非消耗品 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康活動費 | 4 | 人 | 3,000 | 12,000 | 18,000 | -6,000 | -33.33% | ||
| 有線電視月租費3,000元*12月 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% | ||
| 團體慰勞、獎勵、文宣、會議雜支及業務聯繫等 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工（含廚工）健康檢查費(依老人福利機構評鑑實施計 畫規定，在職員工每年須健檢 |
12 | 人 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 1次) | 0 | ||||||||
| 護理師及照服員工作服 | 15 | 件 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護理師及照服員工作服相關配件等 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 房屋(949坪)、邊坡、溝渠及污水管路等修繕養護費 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 112,000 | 114,000 | -2,000 | -1.75% | ||||
| 車輛養護費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器具養護費1,048元*3人=3,144元 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯、發電機、高低壓配電箱、中央空調管路馬達、消防 及水電設備等緊急修復養護費 |
1 | 年 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議、研討會、講習會及護送老人就醫等差旅費 (6,000元*20人=120,000元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸及裝卸等 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,744,000元 | 5,744,000 | 5,744,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 5,744,000 | 5,744,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公費及自費老人主副食費 | 42×12 | 人×月 | 3,500 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費及自費老人點心費50元*42人*365天=766,500元 | 1 | 年 | 767,000 | 767,000 | |||||
| 公費老人日用品費1.安養3,000元*5人*12月 =180,000元 2.養護4,000元*7人*12月 =336,000元 |
1 | 年 | 516,000 | 516,000 | |||||
| 公費老人零用金 | 12×12 | 人×月 | 5,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人理髮代金 | 12×12 | 人×月 | 500 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人慶生會(每季)、春節、端 | 8 | 次 | 30,000 | 240,000 | |||||
| 午節、中秋節及重陽節餐會 | 0 | ||||||||
| 公費及自費老人文康活動費 | 42 | 人 | 2,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費及自費70歲以下老人壽星生日禮金(品) | 14 | 人 | 1,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費及自費老人春節、端午節、中秋節及重陽節慰問金 | 42×4 | 人×節 | 1,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人生病看護費 | 95 | 天 | 2,400 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助公費老人赴台就醫膳宿交通費 | 20 | 次 | 6,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人生病營養費 | 10 | 次 | 5,600 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人冬夏服裝各1套、內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯 衫及毛衣等 |
12 | 人 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人枕頭、被單、毛毯、棉被及睡袍等 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人過世喪葬費 | 2 | 人 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人健康檢查費1,400元*42人=58,800元 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人復健活化活動經費(配合四季節慶活動情境佈置綠美化 園藝栽植等活動) |
42 | 人 | 4,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日間照顧服務老人餐費及點心費 | 6×12 | 人×月 | 2,500 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日間照顧服務老人日用品等 | 6×12 | 人×月 | 500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日間照顧服務老人團康研習材料費 | 6×12 | 人×月 | 500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |