預算機關
連江縣大同之家
承辦單位
連江縣大同之家
預算金額
6,417,000 元（）
計畫內容
辦理行政管理及人員維持費。
預期成果
安定員工生活，提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔6,255,000元 | 6,255,000 | 8,633,000 | -2,378,000 | -27.55% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,549,000 | 5,194,000 | -1,645,000 | -31.67% | ||||
| 職員3人薪資 | 1 | 年 | 3,549,000 | 3,549,000 | 5,194,000 | -1,645,000 | -31.67% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 622,000 | 607,000 | 15,000 | 2.47% | ||||
| 工友1人薪資 | 1 | 年 | 622,000 | 622,000 | 607,000 | 15,000 | 2.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 889,000 | 1,268,000 | -379,000 | -29.89% | ||||
| 考績獎金 | 1 | 年 | 493,000 | 493,000 | 716,000 | -223,000 | -31.15% | ||
| 年終工作獎金 | 1 | 年 | 396,000 | 396,000 | 552,000 | -156,000 | -28.26% | ||
| 1035 | 其他給與 | 88,000 | 132,000 | -44,000 | -33.33% | ||||
| 員工休假補助費 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 96,000 | -32,000 | -33.33% | ||
| 休假補助費600元*10天*4人=24,000元 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 421,000 | 476,000 | -55,000 | -11.55% | ||||
| 員工加班費 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 241,000 | -55,000 | -22.82% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 319,000 | 460,000 | -141,000 | -30.65% | ||||
| 職員退撫基金 | 1 | 年 | 319,000 | 319,000 | 460,000 | -141,000 | -30.65% | ||
| 1055 | 保險 | 367,000 | 496,000 | -129,000 | -26.01% | ||||
| 健保保險補助 | 1 | 年 | 237,000 | 237,000 | 329,000 | -92,000 | -27.96% | ||
| 公保保險補助 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 120,000 | -37,000 | -30.83% | ||
| 勞保保險補助 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔144,000元 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2030 | 兼職費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事、會計兼職交通費 | 2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休工友3人三節慰問金 | 3×3 | 人×節 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |