預算機關
連江縣港務處
承辦單位
連江縣港務處
預算金額
30,968,000 元（）
計畫內容
執行本縣馬祖國內商港〈福澳、白沙、猛沃、青帆、中柱等五座碼頭〉航政、港務、棧埠等航管工作。
預期成果
辦理航政業務，達成安全、順暢、效率之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔30,968,000元 | 30,968,000 | 27,076,000 | 3,892,000 | 14.37% | |||
| 2006 | 水電費 | 4,410,000 | 3,158,000 | 1,252,000 | 39.65% | ||||
| 本處及各站水費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本處及各站電費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,748,000 | 1,252,000 | 45.56% | ||
| 本處及各站所需煤氣及其他動力使用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 450,000 | 402,000 | 48,000 | 11.94% | ||||
| 1.本處各港區與候船室電話費及網路費373,000元 2.郵資5,000元 3.VHF無線電頻率使用費及電 路月租費6,000元*12月=72,000 元 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||||
| 電腦作業系統、防火牆及智慧軟體授權費及使用費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 272,000 | 311,000 | -39,000 | -12.54% | ||||
| 1.公務車輛燃料費及檢驗費11,910元(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | |||||
| 2.土地鑑界規費1,000元 3.電子商務手續費3,000元 4.房屋稅256,000元 |
0 | ||||||||
| 2027 | 保險費 | 214,000 | 308,000 | -94,000 | -30.52% | ||||
| 公務車輛保險〈詳公務車輛明細表〉 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | 7.69% | ||
| 四鄉五島公共場所意外保險、火險費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 295,000 | -95,000 | -32.20% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,705,000 | 7,429,000 | 2,276,000 | 30.64% | ||||
| 依連江縣政府114年10月2日府人組字第1140048940號函辦 理: 1.約用人員薪資(44,550元*3人 +41,768元*3人)*12月=3, 107,448元 2.約用人員健保(2,216元+2, 032元)*3人*12月=152,928元 3.約用人員勞保(4,095元+3, 675元)*3人*12月=279,720元 4.約用人員勞退(2,748元+2, 520元)*3人*12月=189,648元 5.約用人員年終66,825元*3人 +62,652元*3人=388,431元 6.約用人員加班費267元*30小 時*4人*12月=384,480元 7.約用人員二代健保9,500元 |
1 | 年 | 4,512,000 | 4,512,000 | |||||
| 1.臨時工薪資31,450元*12月*10人=3,774,000元 2.臨時工健保1,539元*10人*12 月=184,680元 3.臨時工勞保2,843元*10人*12 月=341,160元 4.臨時工勞退1,908元*10人*12 月=228,960元 5.臨時工年終獎金31,450元*1. 5月*10人=471,750元 6.臨時工不休假加班費192,450 元 |
1 | 年 | 5,193,000 | 5,193,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 11,489,000 | 11,125,000 | 364,000 | 3.27% | ||||
| 南竿福澳碼頭及東引中柱碼頭帶解纜、旅客登輪梯及升降橋 等委外操作費 |
1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 福澳港區、旅客服務中心、行政旅運大樓及周圍環境清潔工 作委外 |
1 | 年 | 4,814,000 | 4,814,000 | 4,450,000 | 364,000 | 8.18% | ||
| 機電委外經費 | 1 | 年 | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 762,000 | 761,000 | 1,000 | 0.13% | ||||
| 1.影印機、傳真機、印表機用品耗材79,000元 2.訂購專業書刊、報章雜誌、 圖表等30,000元 3.文具用品、紙張30,000元 4.零星消耗品48,000元 5.候船室飲水機濾心150,000元 6.行政旅運大樓清潔用品 285,000元 |
1 | 年 | 622,000 | 622,000 | 567,000 | 55,000 | 9.70% | ||
| 公務車輛油料費〈詳公務車輛明細表〉 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 各項辦公用非消耗品 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康活動費 | 14 | 人 | 3,000 | 42,000 | |||||
| 1.電視月租費3,950元*12月=47,400元 2.各項節日慶典、聯誼活動餐 會、環境佈置及雜支等費用 150,000元 3.辦理航港、棧埠及與交通 部、各港務局、海關、海巡 署、港檢、海指部、港指部、 港運連、搬運行碼頭工人等相 關單位人員之業務聯繫、慰勞 獎勵及港口檢查協調中心業務 會議等款150,000元 4.員工健康檢查費(每二年一 次)4,500元*5人=22,500元 5.國內商港災害防救業務 99,000元(災害防救及颱風應變 中心進駐人員餐費、購買文具 及防颱設施等) |
1 | 年 | 469,000 | 469,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 四鄉五島辦公廳舍維護修繕(包括新行政旅運大樓) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 83,000 | 59,000 | 24,000 | 40.68% | ||||
| 1.公務車輛維護費69,000元〈詳公務車輛明細表〉 2.辦公器具養護費1,048元*13 人=13,624元 |
1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 59,000 | 24,000 | 40.68% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,203,000 | 2,116,000 | 87,000 | 4.11% | ||||
| 福澳、白沙港浮動碼頭、四鄉五島碼頭各項設施、各候船室 空調、公共安全、消防設備檢 測與維護、福澳及東引碼頭升 降設備維護與保養及各候船室 水電、水質檢測及福澳高壓電 機房設備維護、堆高機養護與 零星修繕等 |
1 | 年 | 2,203,000 | 2,203,000 | 2,116,000 | 87,000 | 4.11% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議等差旅費 | 48 | 人次 | 6,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各港區海面漂流物垃圾清理費及各島公務設備運輸裝卸等費 用5,000元*90車=450,000元 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |