預算機關
連江縣港務處
承辦單位
連江縣港務處
預算金額
19,955,000 元（）
計畫內容
行政業務推展及管理。
預期成果
安定員工生活，提高員工行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔19,785,000元 | 19,785,000 | 20,013,000 | -228,000 | -1.14% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,425,000 | 9,685,000 | 740,000 | 7.64% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 10,425,000 | 10,425,000 | 9,685,000 | 740,000 | 7.64% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,805,000 | 2,349,000 | -544,000 | -23.16% | ||||
| 五等約僱人員薪津50,112元*3人*12月=1,804,032元 | 1 | 年 | 1,805,000 | 1,805,000 | 2,349,000 | -544,000 | -23.16% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 622,000 | 607,000 | 15,000 | 2.47% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 622,000 | 622,000 | 607,000 | 15,000 | 2.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,528,000 | 2,552,000 | -24,000 | -0.94% | ||||
| 考績〈核〉獎金 | 1 | 年 | 1,156,000 | 1,156,000 | 1,274,000 | -118,000 | -9.26% | ||
| 1.員工年終工作獎金1,027,000元 2.五等約僱人員年終工作獎金 75,168元*3人=225,504元 3.工友年終工作獎金55,000元 4.退休人員年終慰問金64,000 元 |
1 | 年 | 1,372,000 | 1,372,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.員工休假補助費16,000元*10人=160,000元 2.約僱人員休假補助費16,000 元*3人=48,000元 3.工友休假補助費16,000元 4.10天以外休假補助46,000元 |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,901,000 | 2,177,000 | -276,000 | -12.68% | ||||
| 1.員工加班費10人*30小時*303元*12月=1,090,800元 2.約僱人員加班費3人*30小時 *209元*12月=225,720元 |
1 | 年 | 1,317,000 | 1,317,000 | 1,392,000 | -75,000 | -5.39% | ||
| 職員、工友、約僱人員不休假加班費 | 1 | 年 | 584,000 | 584,000 | 785,000 | -201,000 | -25.61% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,032,000 | 1,001,000 | 31,000 | 3.10% | ||||
| 公務人員提撥退撫基金 | 1 | 年 | 881,000 | 881,000 | 804,000 | 77,000 | 9.58% | ||
| 1.約僱人員提撥離職儲金3,100元*2人*12月=74,400元 2.約僱人員提撥勞退金3,100元 *1人*12月=37,200元 |
1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 113,000 | -1,000 | -0.88% | ||
| 工友提撥退休準備金 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 84,000 | -45,000 | -53.57% | ||
| 1055 | 保險 | 1,202,000 | 1,372,000 | -170,000 | -12.39% | ||||
| 1.員工10人健保費597,360元2.約僱人員健保費2,500元*3人 *12月=90,000元 3.工友健保費30,000元 4.二代健保補充保費54,901元 |
1 | 年 | 772,000 | 772,000 | |||||
| 員工10人公保 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 438,000 | -208,000 | -47.49% | ||
| 1.工友1人勞保費49,900元2.約僱人員勞保費4,150元*3人 *12月=149,400元 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 236,000 | -36,000 | -15.25% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔138,000元 | 138,000 | 132,000 | 6,000 | 4.55% | |||
| 2030 | 兼職費 | 78,000 | 72,000 | 6,000 | 8.33% | ||||
| 人事兼職費 | 12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 會計兼職費 | 12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔32,000元 | 32,000 | 6,000 | 26,000 | 433.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 32,000 | 6,000 | 26,000 | 433.33% | ||||
| 1.退休技工1人三節慰問金2.退休人員1人三節慰問金 | 3 | 節 | 4,000 | 12,000 | |||||
| 補發退休人員111年至114年三節慰問金 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 |