預算機關
連江縣交通旅遊局
承辦單位
連江縣交通旅遊局
預算金額
615,005,000 元（）
計畫內容
東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫、馬祖島際海運基本航次補貼計畫、臺馬之星公有船舶年度歲修補貼計畫、臺馬間海運交通基本航次補貼計畫、船舶支援臺馬航線與霧季支援航班補貼計畫等中
央補助計畫。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔171,082,000元，收支併列217,745,000元(中央補助 217,745,000元) |
388,827,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 82,000 | ||||
| 水費:330元*12月=3,960元 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 電費:6,500元*12月=78,000元 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | ||||
| 網路通訊費2,000元*12月=24,000元 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 電話與郵資5,050元*12月=60,600元 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 36,000 | ||||
| 馬資網航報公告3,000元*12月=36,000元 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,544,000 | ||||
| 備品材料廠房租金 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | ||
| 辦公室租金 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 臨時船租(單趟)1.南竿-東引 185,500元*2趟 =371,000元 2.南竿-莒光 115,000元*3趟 =345,000元 3.南竿-北竿 16,000元*18趟 =288,000元 |
1 | 年 | 1,004,000 | 1,004,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,725,000 | ||||
| 公務車燃料稅4,956元(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 1.汽車車輛檢驗費450元(詳車輛明細表) 2.船舶定檢、臨檢規費、移轉 規費等125,000元*12月=1, 500,000元 3.訴訟案裁判費 218,732元 |
1 | 年 | 1,720,000 | 1,720,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | ||||
| 公務車保險費4,337元(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,945,000 | ||||
| 1.約用人員5等4級310薪點3人(1)待遇52,886元*3人*12月=1, 903,896元 (2)勞保費4,289元*3人*12月 =154,404元 (3)健保費2,693元*12月*3人 =96,948元 (4)勞退準備金3,180元*12月*3 人=114,480元 (5)年終獎金3人270,384元(依舊 制薪資計) (6)國旅卡16,000元*3人=48,000 元 (7)休假補助費600元*3天=1, 800元 (8)不休假加班費52,886元/30 天*43天=75,803元 (9)加班費52,886元 /240H*9H*3人*12月=71,280 元 (10)補充保費10,662元 2.約用人員4等4級280薪點1人 (1)待遇48,720元*1人*12月 =584,640元 (2)勞保費4,289元*12月*1人 =51,468元 |
1 | 年 | 5,945,000 | 5,945,000 | ||
| (3)健保費2,571元*12月*1人 =30,852元 (4)勞退準備金3,036元*12月*1 人=36,432元 (5)年終獎金1人 66,825元(依舊 制薪資計) (6)國旅卡16,000元*1人=16,000 元 (7)加班費48,720元 /240H*9H*1人*12月=21,924 元 3.約用工程師2人 (1)待遇75,425元*2人*12月=1, 810,200元 (2)勞保費4,289元*12月*2人 =102,936元 (3)健保費3,887元*12月*2人 =93,288元 (4)勞退準備金4,590元*12月*2 人=110,160元 (5)年終獎金2人168,114元(依舊 制薪資計) (6)不休假加班費75,425元/30 天*5天=12,571元 (7)國旅卡16,000元*2人=32,000 元 (8)加班費75,425元 /240H*8H*2人*12月=60,288 |
0 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 110,000 | ||||
| 委託專業機構或人士管理顧問辦理工程技術協助及管理諮詢 等30,000元*3次=90,000元 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 船舶專家學者出席費2,500元*8人次=20,000元 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 363,289,000 | ||||
| 115臺馬之星公有船舶年度歲修補貼計畫(交通部補助收支 對列18,900千元、縣配合款 2,100千元、縣自籌7,000千元) |
1 | 年 | 28,000,000 | 28,000,000 | ||
| 辦理新臺馬輪委託經營與管理(115年度臺馬間海運交通基本 航次補貼計畫交通部航港局補 助收支對列74,600千元、縣配 合款10,000千元、自籌款 36,842千元) |
1 | 年 | 121,442,000 | 121,442,000 | ||
| 115東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫(離島建設基金補 助收支對列3,000千元、交通 部補助收支對列600千元、縣 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 配合款400千元、縣自籌1,000 千元) |
0 | |||||
| 辦理臺馬之星委託經營與管理長程航班及臺北港疏運(115船 舶支援臺馬航線與霧季支援航 班補貼計畫交通部補助收支對 列11,340千元、縣配合款1,260 千元、自籌款35,409千元) |
1 | 年 | 48,009,000 | 48,009,000 | ||
| 辦理東海明珠委託經營與管理及租用船舶營運西莒及東莒間 航線及臺馬之星委託經營與管 理短程航班(115馬祖島際海運 基本航次補貼計畫離島建設基 金補助收支對列91,177千元、 交通部補助收支對列18,128千 元、縣配合款12,175千元、自 籌款39,358千元) |
1 | 年 | 160,838,000 | 160,838,000 | ||
| 2051 | 物品 | 199,000 | ||||
| 辦公室需要各項文具及紙張消耗品等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,356,000 | ||||
| 業務宣導、公告、印刷、保全、業務協調、航商慰勞及雜 支等費用22,080元*12月=264, 960元 |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | ||
| 律師費用(250,000元*3次)+96,000元=846,000元 | 1 | 年 | 846,000 | 846,000 | ||
| 辦公室清潔10,000元*12月=120,000元 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 船舶公證費180,000元*6次=1,080,000元、船舶鑑價費45,000 元 |
1 | 年 | 1,125,000 | 1,125,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | ||||
| 辦公室修繕維護費412.7平方公尺(合約要求養護自付) (9,335+(412.7-100)*67)*1.3=39, 372元 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 55,000 | ||||
| 公務車輛養護費55,000元(詳車 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 輛明細表) | 0 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,810,000 | ||||
| 1.台馬之星航修7,000,000元2.東海明珠航修1,500,000元 3.台馬之星自修代工400,000元 4.東海明珠自修代工100,000元 5.台馬之星物料2,000,000元 6.東海明珠物料500,000元 7.影印機等維護50,000元 8.電梯保養5,000元*12月=60, 000元 9.電梯及冷氣更換零配件 1,200,000元 |
1 | 年 | 12,810,000 | 12,810,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 516,000 | ||||
| 1.船舶歲修、專家學者評鑑差旅費6,000元*60人次=360,000 元 2.船舶相關會議、講習、訓練 及律師差旅費6,000元*26人次 =156,000元 |
1 | 年 | 516,000 | 516,000 | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | ||||
| 船運、車運及裝卸等費用15,000元*2趟 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔226,178,000元 | 226,178,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 226,178,000 | ||||
| 1.新華爭議112操作費43,676,885元 2.新台馬112-113油差爭議 24,000,000元 |
1 | 年 | 67,677,000 | 67,677,000 | ||
| 1.連江航業清算及簽證會計事務所相關費用250,000元 2.連江航業清算律師事務所相 關費用250,000元 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 1.新台馬114/11-12操作費12,991,728元 2.台馬之星114/11-12操作費 12,261,676元 3.東海明珠114/11-12操作費 13,627,936元 4.東西莒114/11-12操作費 1,542,000元 |
1 | 年 | 40,424,000 | 40,424,000 | ||
| 1.馬祖連江航業有限公司貸款償還80,000,000元 | 1 | 年 | 81,000,000 | 81,000,000 | ||
| 2.連江航業貸款利息 80,000,000元*2.5%*6個月/12 個月=1,000,000元 |
0 | |||||
| 馬祖連江航業有限公司114年清算前欠款(台馬之星及東海 明珠維修) |
1 | 年 | 36,577,000 | 36,577,000 |