預算機關
連江縣交通旅遊局
承辦單位
連江縣交通旅遊局
預算金額
146,604,000 元（）
計畫內容
辦理臺馬及島際交通運輸業務。
預期成果
促進臺馬及島際交通運輸舒適、便捷、提升服務品質及增強運能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔48,135,000元，收支併列46,384,000元(中央補助 46,384,000元) |
94,519,000 | 82,394,000 | 12,125,000 | 14.72% | |||
| 2039 | 委辦費 | 93,849,000 | 81,724,000 | 12,125,000 | 14.84% | ||||
| 115年補助馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫(離島建 設基金補助收支對列16,958千 元、交通部航港局補助收支對 列3,391千元、縣配合款2,261 千元) |
1 | 年 | 22,610,000 | 22,610,000 | 21,329,000 | 1,281,000 | 6.01% | ||
| 「馬祖-高雄航線」定期航班來回程載客率未達最低保證成 數70%票價補貼(單程票價 3,543元*52趟次*26人=479萬 136元) |
1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 115年度連江縣港務處商港區域海岸環境清潔維護計畫(交 通部航港局補助收支對列 1,561千元，縣配合款174千元) |
1 | 年 | 1,735,000 | 1,735,000 | 3,302,000 | -1,567,000 | -47.46% | ||
| 115年度離島地區急重症轉診後送精進計畫(交通部補助收 | 1 | 年 | 60,302,000 | 60,302,000 | |||||
| 支對列21,534千元，縣配合款 6,030千元，縣自籌32,738千 元) |
0 | ||||||||
| 1.115年度委託辦理「馬祖航線機位包位作業」640千元 2.派飛加班機成本補貼860千 元 3.直升機交通航班「船開機 開」專案任務300千元 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南、北竿機場轉(降)場機,轉乘運輸加班船與大客車租賃費用 | 1 | 年 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運 業營運及服務評鑑(交通部補 助收支對列270千元，縣配合 款30千元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸 專案辦公室(交通部補助收支 對列2,000千元，縣配合款106 千元) |
1 | 年 | 2,106,000 | 2,106,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 402,000 | 402,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115馬祖島際海運基本航次補貼計畫(離島建設基金補助收 支對列81千元、交通部航港局 補助收支對列81千元) |
1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部航港局補助 收支對列240千元) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115馬祖島際海運基本航次補貼計畫(離島建設基金補助收 支對列54千元、交通部航港局 補助收支對列54千元) |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部航港局補助 收支對列160千元) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔30,601,000元，收支併列21,484,000元(中央補助 21,484,000元) |
52,085,000 | 278,557,000 | -226,472,000 | -81.30% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,397,000 | 195,000 | 2,202,000 | 1,129.23% | ||||
| 115年度連江縣南、北竿機場回饋金補助(交通部民用航空 | 1 | 年 | 187,000 | 187,000 | |||||
| 局補助收支對列186,170元) | 0 | ||||||||
| 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-幸福巴士計畫- 東引鄉幸福小黃營運缺口(交 通部補助收支對列2,100千 元、縣配合款110千元) |
1 | 年 | 2,210,000 | 2,210,000 | |||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 31,910,000 | 259,626,000 | -227,716,000 | -87.71% | ||||
| 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-幸福巴士計畫- 莒光鄉基礎營運費用(交通部 補助收支對列1,814千元、縣 配合款96千元) |
1 | 年 | 1,910,000 | 1,910,000 | |||||
| 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運 業營運虧損補貼(交通部補助 收支對列2,410千元，縣自籌 27,590千元) |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 3,800,000 | 3,630,000 | 170,000 | 4.68% | ||||
| 115連江縣居民往返台灣本島票價補貼計畫(交通部航港局 補助收支對列3,300千元、縣 配合款500千元) |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,630,000 | 170,000 | 4.68% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 13,978,000 | 15,106,000 | -1,128,000 | -7.47% | ||||
| 115年度馬祖航空機票離島兒童優惠票價補貼費用 | 1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年離島兩岸通航港口與大陸地區港口間之客運固定航線 營運補貼計畫(交通部航港局 補助收支對列9,698千元) |
1 | 年 | 9,698,000 | 9,698,000 | 13,026,000 | -3,328,000 | -25.55% | ||
| 115年度馬祖船舶至本島維修上架費用補貼計畫(交通部航 港局補助收支對列1,980千 元，縣配合款220千元) |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 |