預算機關
連江縣交通旅遊局
承辦單位
連江縣交通旅遊局
預算金額
22,716,000 元（）
計畫內容
辦理交通行政、交通管理、觀光活動行銷宣傳及兩岸小三通事務。
預期成果
促進臺馬及島際交通運輸舒適、便捷及提昇觀光質與量，促進兩岸經貿文化交流，活絡地方商機。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔16,216,000元 | 16,216,000 | 14,784,000 | 1,432,000 | 9.69% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,110,000 | 843,000 | 267,000 | 31.67% | ||||
| 1.交通辦公廳舍水費1,000元*12月=12,000元 2.介壽及仁愛停車場等水費 1,000元*12月=12,000元 3.福澳與介壽公共立體停車場 水費1,000元*2座*6月=12,000 元 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 觀光廳舍水費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 1.交通辦公廳舍電費1,250元*12月=15,000元 2.介壽地下、獅子市場、福澳 漁港、旅客服務中心及仁愛停 車場等電費35,000元*12月 =420,000元 |
1 | 年 | 435,000 | 435,000 | 480,000 | -45,000 | -9.38% | ||
| 1.福澳遊客中心電費8,000元*12月=96,000元 2.觀光廳舍電費20,000元*12月 =240,000元 3.福澳與介壽公共立體停車場 電費25,000元*2座*6月 =300,000元 |
1 | 年 | 636,000 | 636,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.交通及觀光業務通訊費、悠遊卡免付費電話、郵資及匯費 等15,000元*12月=180,000元 2.介壽停車場、及介壽地下、 福澳漁港、旅客服務中心及仁 愛停車場電話與網路通訊費 8,000元*12月=96,000元 |
1 | 年 | 276,000 | 276,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 482,000 | 482,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 芹壁機車停車位土地租金費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 枕戈待旦土地租金費用 | 1 | 年 | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.馬祖e點通與馬祖海上交通訂位購票系統維護費920,000 元 2.路外停車場雲端管理平台系 統維護費270,000元 |
1 | 年 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 656,000 | 536,000 | 120,000 | 22.39% | ||||
| 辦理各項活動租用運具費用10,000元*15次=150,000元 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大陸業務需要之車輛、船舶、場地及會議室等租金 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺北港海運疏運航班接駁車服務 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局公務座車租賃費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 152,000 | 164,000 | -12,000 | -7.32% | ||||
| 介壽及仁愛停車場房屋稅 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 143,000 | -7,000 | -4.90% | ||
| 1.公務車輛檢驗費1,500元(詳車輛明細表) 2.燃料使用費13,986元(詳車輛 明細表) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費4,266元(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 介壽地下、獅子市場、福澳漁港、旅客服務中心及仁愛停車 場保險(含意外險及火險) |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 離島直升機飛行場火險及財產險等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,005,000 | 1,935,000 | 70,000 | 3.62% | ||||
| 1.臨時人員薪津：31,450元*12月*4人=1,509,600元 2.年終獎金：31,450元*1.5月*4 人=188,700元 3.勞保費：2,843元*12月*4人 =136,464元 4.健保費：1,539元*12月*4人 +1,000元*4人(二代健保)=77, 872元 5.勞退金1,908元*12月*4人 =91,584元 |
1 | 年 | 2,005,000 | 2,005,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 交通業務專家學者出席費29次*2,500元=72,500元 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 觀光業務專家學者出席費 | 30 | 次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 解說人員導覽費 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,852,000 | 3,912,000 | -60,000 | -1.53% | ||||
| 介壽及仁愛停車場消防申報 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.觀光推展及文宣品製作300,000元 2.辦理宗教團體蒞馬觀光活動 120,000元 3.辦理各景點環境清潔320,000 元 |
1 | 年 | 740,000 | 740,000 | 800,000 | -60,000 | -7.50% | ||
| 辦理兩岸觀光旅遊行銷相關活動及兩岸事務聯繫服務 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停車場值勤人力委外費用 | 1 | 年 | 2,052,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室需要各項文具及紙張消耗品等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用非消耗品 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,777,000 | 2,732,000 | 1,045,000 | 38.25% | ||||
| 文康活動費 | 23 | 人 | 3,000 | 69,000 | |||||
| 交通業務宣導、公告、印刷、團體慰勞、獎勵及雜支等費用 46,100元*12月=553,200元 |
1 | 年 | 553,000 | 553,000 | 550,000 | 3,000 | 0.55% | ||
| 辦理觀光行銷推廣活動、邀請創意人來馬及其他相關雜支費 用120,000元*12月=1,440,000 元 |
1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.辦理兩岸小三通業務相關團體慰勞、聯繫、雜支及其他相 關業務費用340,000元 2.辦理兩岸小三通旅遊、交 流、業務協調等經費330,000 元 |
1 | 年 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查費10人*4,500元=45,000元 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | |||||
| 115年度整體行銷案 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦公室修繕維護費(635平方公尺)25,000元 2.停車場維護270,000元 |
1 | 年 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 37,000 | 35,000 | 2,000 | 5.71% | ||||
| 辦公器具養護費1,048元*23人=24,104元 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費12,000元(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 238,000 | 238,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.介壽停車場收費系統養護18,250元*4季=73,000元 2.觀光廳舍影印機、傳真機、 電腦等維修費用80,000元 |
1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.觀光遊憩設施維護30,000元2.冷氣設施維護費用55,000元 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 交通業務會議、講習、訓練及專家學者交通費 | 90 | 人次 | 6,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 觀光業務會議、訓練、學者等差旅費 | 90 | 人次 | 6,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴大陸地區差旅費(詳派員赴大陸計畫預算表) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺馬間、馬祖島際間及兩岸業務所需各項裝卸、托運等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔6,500,000元 | 6,500,000 | 78,765,000 | -72,265,000 | -91.75% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 6,500,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | 18.18% | ||||
| 鄉親票價補貼 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 20.00% | ||
| 連江縣居民車輛運輸台灣運費補貼辦法5,000元*100趟次 =500,000元 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |