預算機關
連江縣政府
承辦單位
連江縣政府-文化處
預算金額
50,638,000 元（）
計畫內容
辦理藝文活動、提供民眾觀賞表演及閱覽場所等業務。
預期成果
培養縣民藝文欣賞水準及創造書香社會，提升閱讀能力，以達心靈改革。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 推廣活動 | 縣庫負擔50,638,000元 | 50,638,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔4,365,000元 | 4,365,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,091,000 | ||||
| 五等約僱人員薪津51,510元*12月*5人=3,090,600元(其中1 人為「社區營造及村落文化發 展」專責人員) |
1 | 年 | 3,091,000 | 3,091,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 387,000 | ||||
| 年終工作獎金77,265元*5人=386,325元 | 1 | 年 | 387,000 | 387,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 95,000 | ||||
| 1.休假補助費16,000元*5人=80,000元 2.約僱人員休假補助費(600元 *5人*5日)=15,000元 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 194,000 | ||||
| 加班費215元*5小時*12月*5人=64,500元 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 約僱人員不休假加班費1,717元*5人*15日=128,775元 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 191,000 | ||||
| 勞退金3,180*12月*5人=190,800元 | 1 | 年 | 191,000 | 191,000 | ||
| 1055 | 保險 | 407,000 | ||||
| 1.健保補助費2,565元*12月*5人=153,900元 2.二代健保補充保費1,400元*1 年*5人=7,000元 |
1 | 年 | 161,000 | 161,000 | ||
| 勞保補助費4,099元*12月*5人=245,940元 | 1 | 年 | 246,000 | 246,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,073,000元 | 9,073,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 1,079,000 | ||||
| 1.文化處水費16,000元2.演藝場域、經國紀念館水費 10,000元 3.縣立圖書館、中正圖書館水 費22,000元 4.公有文化資產水費2,000元 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 1.文化處電費229,000元2.演藝場域、經國紀念館電費 500,000元 3.縣立圖書館、中正圖書館電 費300,000元 |
1 | 年 | 1,029,000 | 1,029,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 228,000 | ||||
| 1.電話費17,500元*12月=210,000元 2.郵資1,500元*12月=18,000元 |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 601,000 | ||||
| 1.中正圖書館土地租金210,530元 2.縣立圖書館土地租金147,509 元 3.大梅石計畫案土地租金 242,000元 |
1 | 年 | 601,000 | 601,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 497,000 | ||||
| 1.網站設置維護費84,000元2.電腦設備維修等63,000元 3.圖書館自動化系統維護 350,000元 |
1 | 年 | 497,000 | 497,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | ||||
| 1.辦理兩馬鬧元宵活動租用公車1,000元*2趟(次)*5場=10,000 元 2.辦理表演活動計畫演出公車 (船)租用費80,000元 3.公務需要租車費5,000元*2趟 =10,000元 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | ||||
| 車輛燃料使用費12,786元(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 1.車輛檢驗費1,800元(詳車輛明細表) 2.查詢地籍圖等規費3,000元 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 132,000 | ||||
| 車輛保險費12,395元(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 辦理文化志工儲訓計畫保險費20,000元 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 火險及公共意外險(中正圖書館35,835元、文化處及經國紀 念館28,600元、縣立圖書館 34,008元) |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,677,000 | ||||
| 1.文化處、圖書館臨時工2名薪津31,450元*12月*2人=754, 800元 2.年終工作獎金31,450元*1.5 月*2人=94,350元 3.勞退準備金1,908*2人*12月 =45,792元 4.勞保費2,783*2人*12月=66, 792元 5.健保費1,539*2人*12月=36, 936元 6.二代健保補充保費1,000*2人 =2,000元 |
1 | 年 | 1,001,000 | 1,001,000 | ||
| 1.中正圖書館約用人員1名薪津41,768元*12月*1人=501,216 元 2.年終工作獎金41,768元*1.5 月*1人=62,652元 |
1 | 年 | 676,000 | 676,000 | ||
| 3.加班費174元*5小時*12月*1 人=10,440元 4.勞退準備金2,520*1人*12月 =30,240元 5.勞保費3,675*1人*12月=44, 100元 6.健保費2,032*1人*12月=24, 384元 7.二代健保補充保費2,000*1人 =2,000元 |
0 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 288,000 | ||||
| 1.兩馬鬧元宵活動暨兩岸三地藝術交流計畫審查委員出席費 2,500元*3人次=7,500元 2.藝文活動計畫委員出席費 2,500元*8人次=20,000元 3.其餘計畫聘請專家學者出席 費2,500元*4人次=10,000元 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 1.文化志工儲訓計畫講師鐘點費2,000元*20小時=40,000元 2.合唱團研習計畫等聘請講師 鐘點費2人(講師2,000元*70小 時+助教1,000元*70小時=210, 000元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,567,000 | ||||
| 1.委外辦理兩馬鬧元宵活動暨兩岸三地藝術交流計畫 150,000元 2.委外辦理藝文活動計畫 1,735,000元 3.委外辦理文化年鑑242,000元 4.委外辦理(文化處、經國紀念 館、演藝場域、縣立圖書館、 中正圖書館)機電、空調、消 防、水電等維護費等440,000 元 |
1 | 年 | 2,567,000 | 2,567,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | ||||
| 1.圖書館學會會員年費3,000元2.口述歷史學會常年會費2,000 元 3.文化總會常年會費10,000元 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2051 | 物品 | 446,000 | ||||
| 1.碳粉、色帶、影印紙、墨水匣等15,000元 2.文具及清潔用品16,000元 3.圖書館訂閱書報雜誌費 300,000元 4.採購圖書館等消耗品40,000 |
1 | 年 | 371,000 | 371,000 | ||
| 元 | 0 | |||||
| 油料費54,750元(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 圖書館及視聽設備等非消耗品 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 455,000 | ||||
| 1.辦理文化志工儲訓計畫85,000元 2.辦理藝文活動推廣、性別平 等等計畫120,000元 3.辦理合唱團研習計畫50,000 元 4.辦理藝文活動計畫150,000元 5.辦理藝文扶植計畫50,000元 |
1 | 年 | 455,000 | 455,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | ||||
| 辦公房舍修繕費(中正圖書館94坪、文化處390坪、經國紀 念館395坪、縣立圖書館473 坪)等演藝場域150,000元 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 44,000 | ||||
| 1.車輛養護費38,760元(詳車輛明細表) 2.辦公器具養護費1,048元*5人 =5,240元 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 448,000 | ||||
| 1.圖書館冷氣維護100,000元2.演藝場域燈光音響設備維護 100,000元 3.電梯及電力改善等維護費 190,000元(經國紀念館、圖書 館) 4.公有文化資產維護7,000元 5.影印機、傳真機、電話機、 鋼琴等維修51,000元 |
1 | 年 | 448,000 | 448,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 198,000 | ||||
| 1.受訓、會議、研習及外聘委員等差旅費6,000元*12人次 =72,000元 2.文化志工儲訓計畫差旅費 6,000元*5人次=30,000元 3.合唱團研習計畫差旅費6,000 元*16人次=96,000元 |
1 | 年 | 198,000 | 198,000 | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | ||||
| 兩馬鬧元宵活動暨兩岸三地藝術交流計畫100,000元 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | ||||
| 1.藝文活動計畫運費15,000元2.圖書館各項活動運輸費用 15,000元 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔37,200,000元 | 37,200,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 36,000,000 | ||||
| 1.補助馬祖日報社虧損26,000,000元 2.補助社教與文化設施發展基 金10,000,000元 |
1 | 年 | 36,000,000 | 36,000,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 600,000 | ||||
| 補助學術藝文團體(含傑出團隊)等藝文推廣計畫100,000元 *6次=600,000元 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 600,000 | ||||
| 1.補助個人論文及出版品費用200,000元 2.補助個人辦理藝文扶植計畫 400,000元 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 |