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資料來源：f-20251023113138第91頁
預算機關
連江縣莒光鄉戶政事務所
承辦單位
連江縣莒光鄉戶政事務所
預算金額
3,578,000 元（）
計畫內容
 辦理一般行政業務及核發員工薪津等。
預期成果
 依計畫如期完成，安定員工生活，提高員工行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 縣庫負擔3,440,000元 3,440,000 3,842,000 -402,000 -10.46%
1015 法定編制人員待遇 1,773,000 1,954,000 -181,000 -9.26%
法定編制職員2人薪津 1 年 1,773,000 1,773,000 1,954,000 -181,000 -9.26%
1020 約聘僱人員待遇 601,000 588,000 13,000 2.21%
五等約僱人員薪津50,112元*12月*1人=601,344元 1 年 601,000 601,000
1030 獎金 406,000 538,000 -132,000 -24.54%
職員考績獎金147,698元 1 年 148,000 148,000
1.職員年終工作獎金182,535元2.五等約僱人員年終工作獎金
50,112元*1.5月*1人=75,168元		 1 年 258,000 258,000 267,000 -9,000 -3.37%
1035 其他給與 56,000 56,000 0 0.00%
1.職員休假補助16,000元*2人=32,000元
2.約僱人員休假補助費16,000
元*1人=16,000元
3.超過10日以外休假補助費每
日600元*4.5天*3人=8,100元		 1 年 56,000 56,000 56,000 0 0.00%
1040 加班費 203,000 273,000 -70,000 -25.64%
1.員工超時加班費254元*11小時*2人*12月=67,056元
2.五等約僱人員加班費209元
*19小時*1人*12月=47,652元		 1 年 115,000 115,000 178,000 -63,000 -35.39%
1.員工不休假加班費254元*8小時*2人*15日=60,960元
2.約僱人員未休假加班費209
元*8小時*1人*16日=26,752元		 1 年 88,000 88,000 95,000 -7,000 -7.37%
1050 退休離職儲金 167,000 187,000 -20,000 -10.70%
公務人員退撫基金 1 年 138,000 138,000 158,000 -20,000 -12.66%
五等約僱人員勞工退休準備金2,406元*12月*1人=28,872元 1 年 29,000 29,000 29,000 0 0.00%
1055 保險 234,000 246,000 -12,000 -4.88%
1.職員健保補助費8,551元*12月=102,612元
2.五等約僱人員健保補助費
2,449元*12月*1人=29,388元
3.健保補充保費2,000元		 1 年 134,000 134,000
職員公保補助費 1 年 50,000 50,000 55,000 -5,000 -9.09%
五等約僱人員勞保補助費4,104元*12月*1人=49,248元 1 年 50,000 50,000 48,000 2,000 4.17%
2000 業務費 縣庫負擔138,000元 138,000 144,000 -6,000 -4.17%
2030 兼職費 78,000 84,000 -6,000 -7.14%
1.人事兼職費3,000元*12月=36,000元
2.會計兼職費3,500元*12月
=42,000元		 1 年 78,000 78,000
2093 特別費 60,000 60,000 0 0.00%
機關首長特別費 12 月 5,000 60,000 60,000 0 0.00%