預算機關
連江縣北竿鄉戶政事務所
承辦單位
連江縣北竿鄉戶政事務所
預算金額
3,111,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務核發員工薪資等。
預期成果
安定員工生活，提高員工行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,964,000元 | 2,964,000 | 2,972,000 | -8,000 | -0.27% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,998,000 | 2,062,000 | -64,000 | -3.10% | ||||
| 職員2人薪資 | 1 | 年 | 1,998,000 | 1,998,000 | 2,062,000 | -64,000 | -3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 421,000 | 380,000 | 41,000 | 10.79% | ||||
| 考績獎金 | 1 | 年 | 223,000 | 223,000 | 217,000 | 6,000 | 2.76% | ||
| 年終工作獎金 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 163,000 | 35,000 | 21.47% | ||
| 1035 | 其他給與 | 28,000 | 20,000 | 8,000 | 40.00% | ||||
| 休假補助16,000元+11,200元=27,200元 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 174,000 | 172,000 | 2,000 | 1.16% | ||||
| 加班費2人*20時*12月*240元=115,200元 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | |||||
| 不休假加班費 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 56,000 | 2,000 | 3.57% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 162,000 | 164,000 | -2,000 | -1.22% | ||||
| 職員提撥退撫基金13,504元*12月=162,048元 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 181,000 | 174,000 | 7,000 | 4.02% | ||||
| 1.健保補助費9,649元*12月=115,788 2.健保補充保費9,212元 |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 公保補助費4,669元*12月=56,028元 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔147,000元 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修教育學分補助費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會計、人事兼職費 | 12 | 人×月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |