預算機關
連江縣南竿鄉戶政事務所
承辦單位
連江縣南竿鄉戶政事務所
預算金額
4,571,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務及核發員工薪資等。
預期成果
依計畫如期完成，安定員工生活，提高員工行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔4,439,000元 | 4,439,000 | 4,262,000 | 177,000 | 4.15% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,309,000 | 2,309,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員2人薪資 | 1 | 年 | 2,309,000 | 2,309,000 | 2,309,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 619,000 | 588,000 | 31,000 | 5.27% | ||||
| 五等約僱人員薪津51,510元*12月=618,120元 | 1 | 年 | 619,000 | 619,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 598,000 | 510,000 | 88,000 | 17.25% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 297,000 | 297,000 | 211,000 | 86,000 | 40.76% | ||
| 1.職員年終工作獎金225,000元2.約僱人員年終工作獎金 76,000元 |
1 | 年 | 301,000 | 301,000 | 299,000 | 2,000 | 0.67% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.職員休假補助費32,000元2.約僱人員休假補助費16,000 元 |
3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 360,000 | 350,000 | 10,000 | 2.86% | ||||
| 1.職員超時加班費312元*20小時*12月*2人=149,760元 | 1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 196,000 | 6,000 | 3.06% | ||
| 2.約僱人員加班費215元*20小 時*12月*1人=51,600元 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.職員不休假加班費123,000元2.約僱人員不休假加班費 34,340元 |
1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 154,000 | 4,000 | 2.60% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 201,000 | 156,000 | 45,000 | 28.85% | ||||
| 職員提撥退撫基金170,000元 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 約僱人員提撥勞退準備金2,520元*12月=30,240元 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 304,000 | 301,000 | 3,000 | 1.00% | ||||
| 1.職員健保補助費130,000元2.約僱人員健保補助費30,780 元 3.補充保費20,000元 |
1 | 年 | 181,000 | 181,000 | |||||
| 職員公保補助費 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保補助費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 3,000 | 6.38% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔132,000元 | 132,000 | 138,000 | -6,000 | -4.35% | |||
| 2030 | 兼職費 | 72,000 | 78,000 | -6,000 | -7.69% | ||||
| 1.人事兼職費3,000元*12月=36,000元 2.會計兼職費3,000元*12月 =36,000元 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 78,000 | -6,000 | -7.69% | ||
| 2093 | 特別費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |