預算機關
連江縣議會
承辦單位
總務組
預算金額
8,625,000 元（）
計畫內容
辦理一般業務，配合單位需要，採購及供需財物，加強事務管理。
預期成果
1.務求物品管理妥善，供應適當。2.維護廳舍各項設施，保持最佳工作環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔8,625,000元 | 8,625,000 | 7,994,000 | 631,000 | 7.89% | |||
| 2006 | 水電費 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費 | 12 | 月 | 59,000 | 708,000 | 708,000 | 0 | 0.00% | ||
| 煤氣及其他動力費 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資及電話費 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 78,000 | 72,000 | 6,000 | 8.33% | ||||
| 議會大樓使用土地租金 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,072,000 | 447,000 | 625,000 | 139.82% | ||||
| 1.電腦及周邊設備委外維護費103,000元 2.網站委託管理費120,000元 |
1 | 年 | 223,000 | 223,000 | 200,000 | 23,000 | 11.50% | ||
| 公文管理資訊系統維護案 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資通安全管理建置計畫(趨勢防毒、防火牆、主機系統弱點 掃描-遠端服務、WEB網頁弱 點掃描(WebVA)-遠端服務) |
1 | 年 | 751,000 | 751,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 632,000 | 626,000 | 6,000 | 0.96% | ||||
| 正、副議長因公赴台租車及本會行政車租賃費(2台) | 1 | 年 | 554,000 | 554,000 | 548,000 | 6,000 | 1.09% | ||
| 租賃影印機1台 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,000 | 20,000 | -6,000 | -30.00% | ||||
| 汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會及會史館大樓火災保險費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請法律顧問1人5,000元*12月=60,000 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,328,000 | 2,328,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理本會保全業務 | 1 | 年 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會大樓及會史館消防安全檢測 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 547,000 | 535,000 | 12,000 | 2.24% | ||||
| 1.研究室等被褥床單及日用消耗品購置80,000元 2.一般公務所需購置(汰換)消 耗品100,000元 3.訂閱報紙雜誌及法規書籍等 16,000元 |
1 | 年 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 181,000 | 181,000 | |||||
| 一般公務所需購置非消耗品 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,738,000 | 1,738,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康活動費用(藉員工文康活動之辦理，促進兩性平等，增 進員工情誼，不分性別) |
22 | 人 | 3,000 | 66,000 | |||||
| 1.有線電視台連線租金4,000元*12月=48,000元 2.不含以上列舉之印刷、獎牌 製作、廣告、環境佈置、員工 健康檢查、雜支等688,000元 3.辦理兩岸文化交流等活動經 費936,000元 |
1 | 年 | 1,672,000 | 1,672,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 92,000 | 82,000 | 10,000 | 12.20% | ||||
| 辦公室房屋修繕2,094.16平方公尺 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 82,000 | 10,000 | 12.20% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 72,000 | 94,000 | -22,000 | -23.40% | ||||
| 1.公務車輛養護費50,000元(詳車輛明細表) 2.辦公器具養護費1,048元*21 人=22,008元 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 94,000 | -22,000 | -23.40% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 監視系統消防設施、語音電話及非一般事務性機具等維修 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員出差洽公旅費 | 50 | 次 | 6,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政人員陪同議長等赴大陸地區旅費(詳派員赴大陸計畫預 算表) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務運輸裝卸費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |