預算機關
連江縣政府
承辦單位
連江縣政府-行政處
預算金額
213,030,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理費及人員維持費。
預期成果
安定員工生活，提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 縣庫負擔213,030,000元 | 213,030,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔210,730,000元 | 210,730,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,585,000 | ||||
| 縣長、副縣長薪資及政務人員(詳人事費分析表) | 1 | 年 | 6,585,000 | 6,585,000 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 116,195,000 | ||||
| 本府職員106人薪資(詳人事費分析表) | 1 | 年 | 114,975,000 | 114,975,000 | ||
| 公務人員考試錄取訓練人員6人*4個月薪資 | 1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,783,000 | ||||
| 聘用人員薪資6人1.七等七階5人*68,730元*12月 =4,123,800元 2.六等二階1人*50,941元*12月 =611,292元 |
1 | 年 | 4,736,000 | 4,736,000 | ||
| 本府約僱人員21人薪資(行政處8人、主計處1人、人事處3 人、工務處3人、產發處6人) |
1 | 年 | 13,047,000 | 13,047,000 | ||
| 1.約僱五等三級300薪點18人 *51,510元*12月=11,126,160元 2.約僱五等四級310薪點2人 *52,886元*12月=1,269,264元 3.約僱五等五級320薪點1人 *54,272元*12月=651,264元 |
0 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,138,000 | ||||
| 1.技工薪資55,258元*4人*12月=2,652,384元 2.工友薪資51,769元*4人*12月 =2,484,912元 小計5,137,296元 |
1 | 年 | 5,138,000 | 5,138,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 28,620,000 | ||||
| 技工工友考績獎金 | 1 | 年 | 857,000 | 857,000 | ||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 12,382,000 | 12,382,000 | ||
| 模範公務人員獎金30,000元*2人=60,000元 | 2 | 人 | 30,000 | 60,000 | ||
| 退休人員獎章獎勵金40,000元*3人+30,000元*3人+20,000*1 人=230,000元(不含警察人員) |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | ||
| 技工工友年終獎金 | 1 | 年 | 455,000 | 455,000 | ||
| 職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 12,411,000 | 12,411,000 | ||
| 1.聘用人員年終工作獎金七等七階4人*68,730元*1.5月=412, 380元 2.聘用人員年終工作獎金七等 六階1人*66,504元*1.5月=99, 756元 3.聘用人員年終工作獎金六等 二階1人*50,941元*1.5月=76, 412元 |
1 | 年 | 589,000 | 589,000 | ||
| 月退休人員年終慰問金 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | ||
| 1.約僱人員年終工作獎金五等二級290薪點18人*50,112元*1. 5月=1,353,024元 2.約僱人員年終工作獎金五等 三級300薪點2人*51,510元*1.5 月=154,530元 3.約僱人員年終工作獎金五等 四級310薪點1人*52,886元*1.5 月=79,329元 |
1 | 年 | 1,587,000 | 1,587,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,385,000 | ||||
| 技工友休假補助16,000元*8人 | 8 | 人 | 16,000 | 128,000 | ||
| 職員休假補助費(含600元/日) | 109 | 人 | 16,000 | 1,744,000 | ||
| 1.聘用人員休假補助費6人*16,000元=96,000元 2.聘用人員600元休假補助6人 *5日*600元=18,000元 |
1 | 年 | 114,000 | 114,000 | ||
| 1.約僱人員休假補助費21人*16,000元=336,000元 2.約僱人員600元休假補助費 600元*21人*5日=63,000元 |
1 | 年 | 399,000 | 399,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 7,355,000 | ||||
| 技工工友加班費 | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | ||
| 職員加班費(每人每月5小時編列) | 1 | 年 | 1,106,000 | 1,106,000 | ||
| 聘用人員加班費286元*6人*12月*5小時=102,960 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | ||
| 約僱人員加班費215元*21人*12月*5小時=270,900元 | 1 | 年 | 271,000 | 271,000 | ||
| 值班人員加班費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | ||
| 檔案清查專案加班費 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 技工工友不休假加班費 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 3,919,000 | 3,919,000 | ||
| 聘用人員不休假加班費2,290元*6人*15日=206,100元 | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | ||
| 約僱人員不休假加班費1,720元*21人*15日=541,800元 | 1 | 年 | 542,000 | 542,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,347,000 | ||||
| 政務人員退職提撥金 | 1 | 年 | 268,000 | 268,000 | ||
| 職員退撫基金 | 1 | 年 | 9,759,000 | 9,759,000 | ||
| 1.七等七階聘用人員勞工退休金4,188元*5人*12月=251,280 元 2.六等二階聘用人員勞工退休 金3,180元*1人*12月=38,160元 |
1 | 年 | 1,093,000 | 1,093,000 | ||
| 3.五等三級(300薪點)約僱人員 勞工退休金3,180元*18人*12月 =686,880元 4.五等四級(310薪點)約僱人員 勞工退休金3,180元*2人*12月 =76,320元 5.五等五級(320薪點)約僱人員 勞工退休金3,324元*1人*12月 =39,888元 |
0 | |||||
| 技工工友勞工退休準備金102,199元*12月=1,226,388元 | 1 | 年 | 1,227,000 | 1,227,000 | ||
| 1055 | 保險 | 14,322,000 | ||||
| 1.技工健保費2,681元*4人*12月=128,688元 2.工友健保費2,565元*4人*12 月=123,120元 3.二代健保補充保費15,612元 小計267,420元 |
1 | 年 | 268,000 | 268,000 | ||
| 1.職員健保補助費7,129,008元2.二代健保補充保費523,438元 | 1 | 年 | 7,653,000 | 7,653,000 | ||
| 1.七等聘用人員健保補助費5人*3,378元*12月=202,680元 2.六等聘用人員健保補助費1 人*2,565元*12月=30,780元 3.二代健保補充保費12,000元 |
1 | 年 | 246,000 | 246,000 | ||
| 1.約僱人員五等三級(300薪點)健保補助費18人*2,565元*12月 =554,040元 2.約僱人員五等四級(310薪點) 健保補助費2人*2,565元*12月 =61,560元 3.約僱人員五等五級(320薪點) 健保補助費1人*2,681元*12月 =32,172元 4.二代健保補充保費33,000元 |
1 | 年 | 681,000 | 681,000 | ||
| 職員公保補助費 | 1 | 年 | 3,753,000 | 3,753,000 | ||
| 1.技工勞保費4,104元*4人*12月=196,992元 2.工友勞保費4,104元*4人*12 月=196,992元 小計393,384元 |
1 | 年 | 394,000 | 394,000 | ||
| 1.七等聘用人員勞保補助費5人*4,113元*12月=246,780元 2.六等聘用人員勞保補助費1 人*4,088元*12月=49,056元 |
1 | 年 | 296,000 | 296,000 | ||
| 1.五等五級約僱人員勞保補助費1人*4,091元*12月=49,092元 2.五等四級約僱人員勞保補助 費2人*4,088元*12月=98,112元 3.五等三級約僱人員勞保補助 費18人*4,088元*12月=883,008 元 |
1 | 年 | 1,031,000 | 1,031,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,120,000元 | 2,120,000 | |||
| 2087 | 機要費 | 653,600 | ||||
| 縣府致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費450,000元 +1,875元*109人=654,375元 |
1 | 年 | 653,600 | 653,600 | ||
| 2093 | 特別費 | 1,466,400 | ||||
| 縣長特別費 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | ||
| 副縣長特別費 | 12 | 月 | 33,000 | 396,000 | ||
| 秘書長特別費23,200元*12月=278,400元 | 1 | 年 | 278,400 | 278,400 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔180,000元 | 180,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 180,000 | ||||
| 退休技工工友三節慰問金 | 29×3 | 人×節 | 2,000 | 174,000 | ||
| 退休人員三節慰問金 | 1×3 | 人×節 | 2,000 | 6,000 |