預算機關
臺南市政府都市發展局
承辦單位
臺南市政府都市發展局
預算金額
24,067,000 元（）
計畫內容
1.包括新營、麻豆交流道、新營交流道、西港、七股整開區、關廟、大內、將軍 (漚汪地區）、佳里、虎頭埤特定區及仁德等實施都市計畫區域範圍內（1）都市計畫勘查規劃審核及擬定、修正變更
（2）召開市都市計畫委員會審核都市計畫擬定、修正變更
2.辦理都市計畫資訊系統建置、資料庫更新、維護經費及都市計畫樁位測定、埋樁、管理等相關工作
預期成果
1.確定計畫內容之效能，切合地方實際發展需要，促進都市土地合理利用2.建立資訊平台，提供便民資訊
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 都市行政 | 市款10,206,000元 | 10,206,000 | 8,610,000 | 1,596,000 | 18.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款120,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,086,000元 | 10,086,000 | 8,490,000 | 1,596,000 | 18.80% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加有關都市計畫、各項公假訓練等相關講習、研討會、活 動所需補助之學費、教材、交 通及住宿等費用 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開都市計畫相關委員會及其專案小組會議委員出席費 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,358,000 | 7,762,000 | 1,596,000 | 20.56% | ||||
| 變更新營都市計畫（第三次通盤檢討）案，總經費 10,000,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（100年度 編列1,500,000元、101年度編 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 列5,000,000元、102年度編列 1,000,000元、103年度編列 100,000元、104年度編列 1,000,000元、105年度編列 100,000元、106年度編列 100,000元、107年度編列 300,000元、108年度編列 100,000元、109年度編列 150,000元、110年度編列 100,000元、111年度編列 100,000元、112年度編列 10,000元、113年度編列10,000 元、114年度編列10,000元、 115年度編列10,000元、116年 度編列410,000元） |
0 | ||||||||
| 高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討暨都 市計畫圖重製），總經費 9,000,000元，採一次發包，分 年編列預算辦理（104年度編 列1,000,000元、105年度編列 3,600,000元、106年度編列 3,000,000元、107年度編列 100,000元、108年度編列 100,000元、109年度編列 100,000元、110年度編列 100,000元、111年度編列 610,000元、112年度編列 10,000元、113年度編列10,000 元、114年度編列50,000元、 115年度編列320,000元) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 50,000 | 270,000 | 540.00% | ||
| 高速公路新營交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）， 總經費2,500,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理（106 年度編列1,000,000元、107年 度編列650,000元、108年度編 列100,000元、109年度編列 100,000元、110年度編列 100,000元、111年度編列 290,000元、112年度編列 10,000元、113年度編列10,000 元、114年度編列216,000元、 115年度編列24,000元） |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 216,000 | -192,000 | -88.89% | ||
| 西港都市計畫（第五次通盤檢討）（含都市計畫圖重製）， 總經費2,300,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理（107 年度編列700,000元、108年度 編列260,000元、109年度編列 700,000元、110年度編列 100,000元、111年度編列 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 260,000元、112年度編列 20,000元、113年度編列 120,000元、114年度編列 10,000元、115年度編列10,000 元、116年度編列120,000元） |
0 | ||||||||
| 關廟都市計畫（都市計畫圖重製），總經費3,000,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理 （109年度編列150,000元、 110年度編列300,000元、111 年度編列750,000元、112年度 編列860,000元、113年度編列 10,000元、114年度編列10,000 元、115年度編列10,000元、 116年度編列910,000元） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理大內都市計畫（第五次通盤檢討）案費用，總經費 2,000,000元，採一次發包，分 年編列預算辦理（110年度編 列200,000元、111年度編列 500,000元、112年度編列 10,000元、113年度編列 290,000元、114年度編列 190,000元、115年度編列 10,000元、116年度編列 270,000元、117年度編列 530,000元） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 將軍（漚汪地區）都市計畫（第四次通盤檢討）案，總經 費2,000,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（110年度 編列200,000元、111年度編列 100,000元、112年度編列 280,000元、113年度編列 330,000元、114年度編列 219,000元、115年度編列 325,000元、116年度編列 546,000元） |
1 | 年 | 325,000 | 325,000 | 219,000 | 106,000 | 48.40% | ||
| 配合公共設施用地專案通盤檢討案整體開發區出流管制案， 總經費3,500,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理（110 年度編列2,200,000元、111年 度編列360,000元、112年度編 列10,000元、113年度編列 10,000元、114年度編列10,000 元、115年度編列10,000元、 116年度編列900,000元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 七股都市計畫整體開發規劃案，總經費8,000,000元，採一 次發包，分年編列預算辦理 |
1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| （110年度編列3,200,000元、 111年度編列100,000元、112 年度編列10,000元、113年度 編列200,000元、114年度編列 780,000元、115年度編列 780,000元、116年度編列 390,000元、117年度編列 2,540,000元） |
0 | ||||||||
| 變更佳里都市計畫（第五次通盤檢討）案，總經費6,000,000 元，採一次發包，分年編列預 算辦理（110年度編列100,000 元、111年度編列100,000元、 112年度編列740,000元、113 年度編列10,000元、114年度 編列2,366,000元、115年度編 列297,000元、116年度編列 297,000元、117年度編列 594,000元、118年度編列 1,496,000元） |
1 | 年 | 297,000 | 297,000 | |||||
| 西港都市計畫整體開發規劃案，總經費900,000元，採一 次發包，分年編列預算辦理 （111年度編列320,000元、 112年度編列10,000元、113年 度編列10,000元、114年度編 列103,000元、115年度編列 10,000元、116年度編列40,000 元、117年度編列407,000元） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 新營糖廠整體規劃及都市計畫變更案，總經費3,200,000元， 採一次發包，分年編列預算辦 理（112年度編列160,000元、 113年度編列630,000元、114 年度編列788,000元、115年度 編列473,000元、116年度編列 945,000元、117年度編列 204,000元） |
1 | 年 | 473,000 | 473,000 | 788,000 | -315,000 | -39.97% | ||
| 大新營地區現行都市計畫整併專案通盤檢討案，總經費 15,000,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（113年度 編列750,000元、114年度編列 10,000元、115年度編列 4,190,000元、116年度編列 2,550,000元、117年度編列 3,000,000元、118年度編列 4,500,000元） |
1 | 年 | 4,190,000 | 4,190,000 | 10,000 | 4,180,000 | 41,800.00% | ||
| 仁德地區現行都市計畫整併專案通盤檢討案，總經費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 12,000,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（113年度 編列600,000元、114年度編列 10,000元、115年度編列 350,000元、116年度編列 5,040,000元、117年度編列 2,400,000元、118年度編列 3,600,000元） |
0 | ||||||||
| 辦理都市計畫附帶條件案件回饋及執行作業，總經費 7,250,000元，採一次發包，分 年編列預算辦理（114年度編 列2,000,000元、115年度編列 500,000元、116年度編列 4,750,000元） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理都市計畫通盤檢討及都市計畫圖重製作業-虎頭埤（三 通）及仁德（都計圖重製專 通）等2案，總經費11,000,000 元，採一次發包，分年編列預 算辦理（114年度編列550,000 元、115年度編列1,400,000 元、116年度編列4,500,000 元、117年度編列2,850,000 元、118年度編列1,700,000 元） |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 550,000 | 850,000 | 154.55% | ||
| 辦理高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（公共設施專案通 盤檢討）整體開發區出流管制 案，總經費500,000元，採一 次發包，分年編列預算辦理 （115年度編列300,000元、 116年度編列200,000元） |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業-新營交流道（四 通）、麻豆交流道（四通）、 安定（五通）、安定整開案、 官田（公設專通）等5案經費 |
1 | 年 | 339,000 | 339,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市規劃業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 都市計畫公開展覽報紙公告費等各項費用 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項公文書表、都委會開會資料印刷及裝訂費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開都市規劃相關會議等費用 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |