預算機關
臺南市政府都市發展局
承辦單位
臺南市政府都市發展局
預算金額
18,645,000 元（）
計畫內容
1.綜理全市國土計畫與鄉村地區整體規劃、區域計畫、非都市土地開發許可審議等業務2.擬定新市農（附）細部計畫暨相關都市計畫變更案
3.變更臺南市東區主要計畫（南台南站副都心地區）（暫予保留及周邊地區）案
4.擬定臺南市安南區『工9（附）』工業區細部計畫案
5.變更臺南市中西區細部計畫（第三次通盤檢討）案
6.變更臺南市主要計畫（第六次通盤檢討）案
7. 113年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案
8.新市都市計畫（第四次通盤檢討）案
9.臺南市區鐵路地下化廊帶都市空間與道路系統調查規劃及變更案
10.東區都市計畫（細部計畫）第三次通盤檢討案
11.變更臺南市北區細部計畫（第三次通盤檢討）案
12.變更善化都市計畫（第五次通盤檢討）案
預期成果
1.依據國土計畫法及相關法令，推動本市國土計畫、鄉村地區整體規劃及非都市土地使用分區變更等業務
2.因應未來發展需求，引導地區發展暨解決目前土地利用問題，加速土地有效利用，改善都市環境
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 區域行政 | 市款1,261,000元，收支併列8,300,000元 | 9,561,000 | 9,021,000 | 540,000 | 5.99% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,225,000元，收支併列8,300,000元 | 9,525,000 | 8,985,000 | 540,000 | 6.01% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加有關國土計畫、區域計畫、各項公假訓練等相關講 習、研討會、活動所需補助之 學費、教材、交通及住宿等費 用 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國土計畫、區域計畫及非都市土地審議委員出席費 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,080,000 | 8,500,000 | 580,000 | 6.82% | ||||
| 辦理「臺南市學甲區鄉村地區整體規劃案-法定程序階段」 （規劃案之後續擴充），總經 費1,250,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（112年度 編列250,000元、113年度編列 375,000元、114年度編列 375,000元、115年度編列 10,000元、116年度編列 240,000元） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理「臺南市大新營區鄉村地區(新營區、鹽水區、柳營區) 整體規劃案-法定程序階段」 （規劃案之後續擴充），總經 費3,750,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（114年度 編列1,875,000元、115年度編 列10,000元、116年度編列 1,865,000元） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理「臺南市官田區鄉村地區整體規劃案-法定程序階段」 （規劃案之後續擴充），總經 費1,250,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（114年度 編列625,000元、115年度編列 10,000元、116年度編列 615,000元） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理「臺南市左鎮區鄉村地區整體規劃案」，總經費 6,250,000元，補助款5,000,000 元、市款1,250,000元，採一次 發包，分年編列預算辦理 （114年度編列3,125,000元、 115年度編列3,125,000元）， 其中115年度編列3,125,000 元，補助款2,500,000元、市款 625,000元，依據內政部113年 7月23日台內國字第 1130808220號函辦理 |
1 | 年 | 3,125,000 | 3,125,000 | 3,125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「臺南市七股區鄉村地區整體規劃案-法定程序階段」 （規劃案之後續擴充），總經 費1,250,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（115年度 編列125,000元、116年度編列 875,000元、117年度編列 250,000元） |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 辦理「臺南市大南科地區（新市區、善化區、安定區）鄉村 地區計畫案（含法定程 序）」，總經費15,600,000 |
1 | 年 | 5,550,000 | 5,550,000 | |||||
| 元，全部補助款，採一次發 包，分年編列預算辦理（115 年度編列5,550,000元、116年 度編列5,550,000元、117年度 編列2,250,000元、118年度編 列2,250,000元），依據內政部 114年8月11日台內國字第 11408109161號函辦理 |
0 | ||||||||
| 辦理「臺南市柳營區（太康聚落及周邊地區）鄉村地區計畫 案（含法定程序）」，總經費 2,000,000元，全部補助款，採 一次發包，分年編列預算辦理 （115年度編列250,000元、 116年度編列400,000元、117 年度編列1,050,000元、118年 度編列300,000元），依據內 政部114年8月11日台內國字第 11408109161號函辦理 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 75,000 | 85,000 | -10,000 | -11.76% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦週邊各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,000 | 52,000 | -30,000 | -57.69% | ||||
| 計畫資料印刷、成果表冊製作及規劃原圖印製等費用 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機、影印機等設備維修費用 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% |