預算機關
臺南市政府環境保護局
承辦單位
臺南市政府環境保護局
預算金額
2,049,440,000 元（）
計畫內容
（一）辦理本局辦公廳舍等相關設施維修養護、環境綠美化與清潔等相關工作，提供員工及民眾良 好辦公、洽公環境。
（二）辦理本局小額採購、公告金額十分之一以上之採購及共同供應契約採購等相關業務。
（三）辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務。
（四）辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運
用。
（五）辦理財物、出納、一般公務車輛管理及精實法制作業，強化研考業務、公文時效管理之檢
核。
（六）協助推動為民服務業務，妥善受理市民各項業務諮詢及陳情事項。
預期成果
（一）落實一般行政事務管理及研考督導工作，以增進行政效益。（二）秉持親切、效率、便民之服務宗旨，受理市民各項業務諮詢及陳情事項，以提升本局整體服
務形象。
（三）如期完成人員薪給及相關款項發放，以安定工作環境及順利推動局務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款2,017,303,000元 | 2,017,303,000 | 1,947,045,000 | 70,258,000 | 3.61% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 172,200,835 | 163,766,674 | 8,434,161 | 5.15% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 172,200,835 | 172,200,835 | 163,766,674 | 8,434,161 | 5.15% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,700,428 | 4,563,565 | 136,863 | 3.00% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 3,314,433 | 3,314,433 | 3,217,520 | 96,913 | 3.01% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,385,995 | 1,385,995 | 1,346,045 | 39,950 | 2.97% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 945,417,562 | 917,479,920 | 27,937,642 | 3.05% | ||||
| 清潔人員待遇 | 1 | 年 | 945,417,562 | 945,417,562 | 917,479,920 | 27,937,642 | 3.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 563,222,957 | 543,464,256 | 19,758,701 | 3.64% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 17,208,324 | 17,208,324 | 16,363,836 | 844,488 | 5.16% | ||
| 清潔人員考績獎金 | 1 | 年 | 143,677,890 | 143,677,890 | 128,633,460 | 15,044,430 | 11.70% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 21,734,445 | 21,734,445 | 20,672,175 | 1,062,270 | 5.14% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 587,148 | 587,148 | 569,835 | 17,313 | 3.04% | ||
| 清潔人員年終獎金 | 1 | 年 | 118,155,150 | 118,155,150 | 114,664,950 | 3,490,200 | 3.04% | ||
| 清潔人員(含隊長、分隊長)清潔獎金 | 1 | 年 | 242,280,000 | 242,280,000 | 242,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔人員安全駕駛獎金 | 1 | 年 | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環保稽查獎勵金 | 1 | 年 | 3,380,000 | 3,380,000 | 4,080,000 | -700,000 | -17.16% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,216,000 | 3,216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 3,072,000 | 3,072,000 | 3,072,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 133,152,230 | 132,062,222 | 1,090,008 | 0.83% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 68,305,000 | 68,305,000 | 62,488,000 | 5,817,000 | 9.31% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 9,708,160 | 9,708,160 | 6,063,912 | 3,644,248 | 60.10% | ||
| 清潔人員結算工資 | 1 | 年 | 55,139,070 | 55,139,070 | 63,510,310 | -8,371,240 | -13.18% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 285,120 | 282,384 | 2,736 | 0.97% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 285,120 | 285,120 | 282,384 | 2,736 | 0.97% | ||
| 1055 | 保險 | 193,315,416 | 180,469,992 | 12,845,424 | 7.12% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 10,035,384 | 10,035,384 | 9,606,528 | 428,856 | 4.46% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 245,508 | 245,508 | 242,916 | 2,592 | 1.07% | ||
| 清潔人員健保費 | 1 | 年 | 68,692,860 | 68,692,860 | 65,446,836 | 3,246,024 | 4.96% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 4,712,400 | 4,712,400 | 4,797,888 | -85,488 | -1.78% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 423,960 | 423,960 | 402,300 | 21,660 | 5.38% | ||
| 清潔人員勞保費 | 1 | 年 | 109,205,304 | 109,205,304 | 99,973,524 | 9,231,780 | 9.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款32,137,000元 | 32,137,000 | 31,534,000 | 603,000 | 1.91% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工公餘在職進修補貼及赴訓練機構受訓、研習等經費 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 12,978,000 | 12,978,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 1,582,000 | 1,582,000 | 1,582,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 11,171,300 | 11,171,300 | 11,234,000 | -62,700 | -0.56% | ||
| 電動汽車電費 | 1×7 | 年x輛 | 32,100 | 224,700 | 162,000 | 62,700 | 38.70% | ||
| 2009 | 通訊費 | 6,362,000 | 6,362,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務網路通訊費及電話費 | 1 | 年 | 4,832,000 | 4,832,000 | 4,832,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發公文、告發單、處分書、催繳單及移送強制執行等之郵 資經費 |
1 | 年 | 1,530,000 | 1,530,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各式事務機器等相關設備租賃費用 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局辦公大樓及設備儀器等各項保險費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,012,000 | 2,616,000 | 396,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
6×1 | 人x年 | 502,000 | 3,012,000 | 2,616,000 | 396,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理研習等講師費、委員出席費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需辦公用品及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,951,600 | 5,744,600 | 207,000 | 3.60% | ||||
| 員工文康活動費 | 207 | 人 | 3,000 | 621,000 | |||||
| 招標文件、各項報表印刷、各項會議雜支費及退休人員紀念 品等經費 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務活動、購買清潔用品、獎牌製作、環境佈置等 相關經費 |
1 | 年 | 1,241,600 | 1,241,600 | 1,448,600 | -207,000 | -14.29% | ||
| 辦理本局辦公廳舍保全系統等相關經費 | 1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 2 | 人 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查費 | 30 | 人 | 4,500 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員健康檢查費 | 4 | 人 | 3,500 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕維護等經費 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室機具、照明、公共安全等相關設施設備換修維護費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |