預算機關
臺南市政府勞工局
承辦單位
臺南市政府勞工局
預算金額
83,888,000 元（）
計畫內容
1.綜理本市勞資關係、勞動條件、勞安福利、就業服務及職業訓練等相關業務。2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。
3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。
4.辦理歲計、會計及統計等業務。
5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業
務。
預期成果
協助各單位順利推動各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款70,207,000元 | 70,207,000 | 67,394,000 | 2,813,000 | 4.17% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 45,697,211 | 44,332,345 | 1,364,866 | 3.08% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 45,697,211 | 45,697,211 | 44,332,345 | 1,364,866 | 3.08% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,999,979 | 2,910,894 | 89,085 | 3.06% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 628,403 | 628,403 | 609,696 | 18,707 | 3.07% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 2,371,576 | 2,371,576 | 2,301,198 | 70,378 | 3.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,873,762 | 10,550,550 | 323,212 | 3.06% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,566,660 | 4,566,660 | 4,430,880 | 135,780 | 3.06% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,932,365 | 5,932,365 | 5,755,980 | 176,385 | 3.06% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 374,737 | 374,737 | 363,690 | 11,047 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 51 | 人 | 16,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,292,348 | 2,343,440 | 948,908 | 40.49% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 655,000 | 655,000 | 655,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,637,348 | 2,637,348 | 1,688,440 | 948,908 | 56.20% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 185,256 | 178,416 | 6,840 | 3.83% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 185,256 | 185,256 | 178,416 | 6,840 | 3.83% | ||
| 1055 | 保險 | 4,453,992 | 4,426,368 | 27,624 | 0.62% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,724,300 | 2,724,300 | 2,654,868 | 69,432 | 2.62% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 159,408 | 159,408 | 153,660 | 5,748 | 3.74% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,301,664 | 1,301,664 | 1,369,500 | -67,836 | -4.95% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 268,620 | 268,620 | 248,340 | 20,280 | 8.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款13,681,000元 | 13,681,000 | 15,586,000 | -1,905,000 | -12.22% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 23,000 | 37,000 | -14,000 | -37.84% | ||||
| 職員進修補貼學分費等經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 37,000 | -14,000 | -37.84% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,160,000 | 1,220,000 | -60,000 | -4.92% | ||||
| 郵資、電信通訊費等經費 | 1 | 年 | 1,160,000 | 1,160,000 | 1,220,000 | -60,000 | -4.92% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 808,992 | 660,848 | 148,144 | 22.42% | ||||
| ISMS維運作業、資通安全健診及VANS維運服務等經費 | 1 | 年 | 536,392 | 536,392 | |||||
| Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱)等經費 | 51 | 套 | 5,100 | 260,100 | |||||
| Adobe Acrobat Pro for Team一年合約授權及無蝦米輸入法等 資訊軟體使用費 |
1 | 年 | 12,500 | 12,500 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 171,000 | 129,000 | 42,000 | 32.56% | ||||
| 租賃車輛租金 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 曾文市政願景園區致毅樓辦公室影印機租金 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,530 | 50,530 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 11,354 | 11,354 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,574,000 | 3,924,000 | 1,650,000 | 42.05% | ||||
| 臨時技術工10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等經費 |
10×1 | 人x年 | 502,000 | 5,020,000 | |||||
| 曾文市政願景園區約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費 及勞工退休準備金等經費 |
人x年 | 554,000 | 554,000 | ||||||
| 2051 | 物品 | 958,212 | 1,056,212 | -98,000 | -9.28% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 216,504 | 216,504 | 216,504 | 0 | 0.00% | ||
| 租賃車輛油料費 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | |||||
| 辦公用個人電腦-螢幕汰舊換新 | 21 | 台 | 4,000 | 84,000 | |||||
| 購置A4規格黑白印表機(雙面列印器) | 2 | 台 | 8,000 | 16,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,750,512 | 7,354,256 | -3,603,744 | -49.00% | ||||
| 員工文康活動費 | 68 | 人 | 3,000 | 204,000 | |||||
| 辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、清潔、會議聯 繫活動及關懷員工心理諮商協 助輔導等經費 |
1 | 年 | 537,512 | 537,512 | |||||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查費 | 7 | 人 | 4,500 | 31,500 | 36,000 | -4,500 | -12.50% | ||
| 約聘僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | -3,500 | -50.00% | ||
| 曾文市政願景園區致毅樓辦公廳舍清潔、保全、電梯、機電 養護等經費 |
1 | 年 | 2,946,000 | 2,946,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 208,000 | 207,400 | 600 | 0.29% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 207,400 | 600 | 0.29% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 35,000 | 15,000 | 20,000 | 133.33% | ||||
| 事務機器等保養、維修費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 20,000 | 133.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 195,000 | 190,000 | 5,000 | 2.63% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||||
| 物品及資料搬運費等經費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |