預算機關
臺南市職安健康處
承辦單位
臺南市職安健康處
預算金額
85,922,000 元（）
計畫內容
1.辦理事業單位勞動基準法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、勞動基準管理與備查、受理有
關勞動基準法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、統計及提出專案檢查報告等、資訊系統之規
劃與管理及勞動檢查綜合業務規劃等事務。
2.辦理事業單位職業安全衛生法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、職業安全衛生管理、教育
訓練及健康檢查、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計
畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等
事項、受理有關職業安全衛生法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、勞動統計分析、職災統
計、安全衛生活動推行、資訊系統之規劃及管理、勞動檢查綜合業務規劃及提出專案檢查報
告等、安全衛生人員組織工作守則備查等事務。
預期成果
提升勞動條件水準，建立友善職場環境及建構勞工權益防護網等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 安全健康 | 市款3,824,000元，收支併列38,968,000元 | 42,792,000 | 40,856,000 | 1,936,000 | 4.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列35,024,000元 | 35,024,000 | 33,541,000 | 1,483,000 | 4.42% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 24,480,408 | 23,435,520 | 1,044,888 | 4.46% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫約聘人員待遇（全 部補助款24,480,408元，依據勞 動部114年7月2日勞職授字第 1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 24,480,408 | 24,480,408 | 23,435,520 | 1,044,888 | 4.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,782,551 | 2,651,940 | 130,611 | 4.93% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫約聘人員年終獎金 （全部補助款2,782,551元，依 據勞動部114年7月2日勞職授字 第1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 2,782,551 | 2,782,551 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 680,800 | 703,000 | -22,200 | -3.16% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫約聘人員休假補助 （全部補助款680,800元，依據 勞動部114年7月2日勞職授字第 1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 680,800 | 680,800 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,716,321 | 2,538,197 | 178,124 | 7.02% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫超時加班費（全部 補助款1,850,320元，依據勞動 部114年7月2日勞職授字第 1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 1,850,320 | 1,850,320 | 1,771,560 | 78,760 | 4.45% | ||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫未休假加班費（全 部補助款866,001元，依據勞動 部114年7月2日勞職授字第 1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 866,001 | 866,001 | 766,637 | 99,364 | 12.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,351,440 | 1,316,880 | 34,560 | 2.62% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫約聘人員退休離職 酬金（全部補助款1,351,440元 ，依據勞動部114年7月2日勞職 授字第1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 1,351,440 | 1,351,440 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,012,480 | 2,895,463 | 117,017 | 4.04% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫約聘人員健保費（ 全部補助款1,189,872元，依據 勞動部114年7月2日勞職授字第 1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 1,189,872 | 1,189,872 | |||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫約聘人員勞保費（ 全部補助款1,822,608元，依據 勞動部114年7月2日勞職授字第 1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 1,822,608 | 1,822,608 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款3,824,000元，收支併列3,944,000元 | 7,768,000 | 7,315,000 | 453,000 | 6.19% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,046,840 | 2,046,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用（市款2,046,840元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理） | 1 | 年 | 2,046,840 | 2,046,840 | |||||
| 2051 | 物品 | 140,000 | |||||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫所需用具各項非消 耗品等經費（市款140,000元， 依據勞動部114年7月2日勞職授 字第1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,361,160 | 3,048,160 | 313,000 | 10.27% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫行政維持等相關費用（補助款1,356,220元、市款1,637,440元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理） | 1 | 年 | 2,993,660 | 2,993,660 | |||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫約聘人員健康檢查 費用（全部補助款67,500元， 依據勞動部114年7月2日勞職授 字第1140252752號函辦理） |
15 | 人 | 4,500 | 67,500 | |||||
| 辦理就業安定基金統籌款補助計畫相關費用(全部補助款 300,000元，依據勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函辦理) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法 令實施計畫接洽公務、出席各 類會議出差旅費等（全部補助 款2,220,000元，依據勞動部114 年7月2日勞職授字第 1140252752號函辦理） |
1 | 年 | 2,220,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | 0.00% |