預算機關
臺南市職安健康處
承辦單位
臺南市職安健康處
預算金額
85,922,000 元（）
計畫內容
1.辦理事業單位勞動基準法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、勞動基準管理與備查、受理有
關勞動基準法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、統計及提出專案檢查報告等、資訊系統之規
劃與管理及勞動檢查綜合業務規劃等事務。
2.辦理事業單位職業安全衛生法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、職業安全衛生管理、教育
訓練及健康檢查、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計
畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等
事項、受理有關職業安全衛生法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、勞動統計分析、職災統
計、安全衛生活動推行、資訊系統之規劃及管理、勞動檢查綜合業務規劃及提出專案檢查報
告等、安全衛生人員組織工作守則備查等事務。
預期成果
提升勞動條件水準，建立友善職場環境及建構勞工權益防護網等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞動基準 | 市款1,307,000元，收支併列41,823,000元 | 43,130,000 | 41,853,000 | 1,277,000 | 3.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列38,406,000元 | 38,406,000 | 37,251,000 | 1,155,000 | 3.10% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,293,080 | 25,518,240 | 774,840 | 3.04% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘 人員待遇(全部補助款 26,293,080元，依據勞動部114 年7月8日勞職授字第 1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 26,293,080 | 26,293,080 | 25,518,240 | 774,840 | 3.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,286,636 | 3,189,780 | 96,856 | 3.04% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員年終獎金(全部補助款3,286,636元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理) | 1 | 年 | 3,286,636 | 3,286,636 | 3,189,780 | 96,856 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 748,400 | 756,800 | -8,400 | -1.11% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘 人員休假補助(全部補助款 748,400元，依據勞動部114年7 月8日勞職授字第1140253149號 函辦理) |
1 | 年 | 748,400 | 748,400 | |||||
| 1040 | 加班費 | 3,104,232 | 2,958,396 | 145,836 | 4.93% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫超時 加班費(全部補助款2,191,680元 ，依據勞動部114年7月8日勞職 授字第1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 2,191,680 | 2,191,680 | 2,131,440 | 60,240 | 2.83% | ||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫未休 假加班費(全部補助款912,552元 ，依據勞動部114年7月8日勞職 授字第1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 912,552 | 912,552 | 826,956 | 85,596 | 10.35% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,603,440 | 1,570,176 | 33,264 | 2.12% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員退休離職儲金(全部補助款1,603,440元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理) | 1 | 年 | 1,603,440 | 1,603,440 | 1,570,176 | 33,264 | 2.12% | ||
| 1055 | 保險 | 3,370,212 | 3,257,608 | 112,604 | 3.46% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員健保費(全部補助款1,352,916元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理) | 1 | 年 | 1,352,916 | 1,352,916 | 1,319,956 | 32,960 | 2.50% | ||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員勞保費(全部補助款2,017,296元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理) | 1 | 年 | 2,017,296 | 2,017,296 | 1,937,652 | 79,644 | 4.11% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,307,000元，收支併列3,417,000元 | 4,724,000 | 4,602,000 | 122,000 | 2.65% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,344,360 | 1,295,040 | 49,320 | 3.81% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫電腦 租賃、辦公室租金等相關費用 (補助款510,679元、市款833,681 元，依據勞動部114年7月8日勞 職授字第1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 1,344,360 | 1,344,360 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務 機車燃料費(市款1,350元，依據 勞動部114年7月8日勞職授字第 1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務 機車保險費(市款2,133元，依據 勞動部114年7月8日勞職授字第 1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 64,000 | |||||||
| 辦理就業安定基金獎勵補助計畫相關費用(全部補助款64,000 元，依據勞動部114年6月20日 勞動綜2字第1140065746號函辦 理) |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 23,400 | 23,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務 機車油料費(市款23,400元，依 據勞動部114年7月8日勞職授字 第1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,052,757 | 2,044,977 | 7,780 | 0.38% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫行政 維持費等相關費用(補助款 1,504,321元，市款440,436元， 依據勞動部114年7月8日勞職授 字第1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 1,944,757 | 1,944,757 | 1,945,977 | -1,220 | -0.06% | ||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘 人員健康檢查費用(全部補助款 108,000元，依據勞動部114年7 月8日勞職授字第1140253149號 函辦理) |
24 | 人 | 4,500 | 108,000 | 99,000 | 9,000 | 9.09% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務 機車養護費(市款6,000元，依據 勞動部114年7月8日勞職授字第 1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫接洽 公務、出席各類會議出差旅費 等(全部補助款1,230,000元，依 據勞動部114年7月8日勞職授字 第1140253149號函辦理) |
1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% |