預算機關
臺南市職安健康處
承辦單位
臺南市職安健康處
預算金額
19,306,000 元（）
計畫內容
綜理處務暨辦理行政庶務、人事、會計及政風等業務。
預期成果
協助各單位順利推動各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款17,464,000元 | 17,464,000 | 16,762,000 | 702,000 | 4.19% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,386,400 | 12,017,553 | 368,847 | 3.07% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 12,386,400 | 12,386,400 | 12,017,553 | 368,847 | 3.07% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,785,752 | 2,703,024 | 82,728 | 3.06% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,238,112 | 1,238,112 | 1,201,344 | 36,768 | 3.06% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,547,640 | 1,547,640 | 1,501,680 | 45,960 | 3.06% | ||
| 1035 | 其他給與 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 14 | 人 | 16,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,011,284 | 760,499 | 250,785 | 32.98% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 691,284 | 691,284 | 440,499 | 250,785 | 56.93% | ||
| 1055 | 保險 | 1,056,564 | 1,056,924 | -360 | -0.03% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 713,772 | 713,772 | 696,300 | 17,472 | 2.51% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 342,792 | 342,792 | 360,624 | -17,832 | -4.94% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,842,000元 | 1,842,000 | 1,642,000 | 200,000 | 12.18% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電信通訊費等經費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 48,200 | 48,176 | 24 | 0.05% | ||||
| 官方網站維運作業 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| Microsoft office 365等資訊服務費 | 2 | 套 | 5,100 | 10,200 | 10,176 | 24 | 0.24% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,840 | 23,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,004,000 | 872,000 | 132,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 2×1 | 人x年 | 502,000 | 1,004,000 | 872,000 | 132,000 | 15.14% | ||
| 2051 | 物品 | 147,416 | 163,416 | -16,000 | -9.79% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 30,000 | -8,000 | -26.67% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 103,416 | 103,416 | 103,416 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 30,000 | -8,000 | -26.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 226,578 | 194,602 | 31,976 | 16.43% | ||||
| 員工文康活動費 | 16 | 人 | 3,000 | 48,000 | |||||
| 處長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查費 | 7 | 人 | 4,500 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、會議聯繫活動及 員工關懷、心理諮商輔導協助及 行政檢查等經費 |
1 | 年 | 137,078 | 137,078 | 137,102 | -24 | -0.02% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 92,000 | |||||||
| 曾文市政願景園區致毅樓辦公室重整費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |