預算機關
臺南市政府社會局
承辦單位
臺南市政府社會局
預算金額
202,094,000 元（）
計畫內容
委辦及補助場館房舍設施設備修繕、整建，運輸及資訊軟硬體設備等購置汰換及修護
預期成果
如期完成各項委辦及補助設施設備等維護、汰換、購置作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款58,206,000元，收支併列 19,699,000元 |
77,905,000 | 47,382,000 | 30,523,000 | 64.42% | |||
| 2039 | 委辦費 | 77,905,000 | 47,382,000 | 30,523,000 | 64.42% | ||||
| 中西區西湖里社會福利綜合館工程 經費，總經費8,362,000元，採一次 發包，分年編列預算辦理(113年度 編列4,200,000元、115年度編列 1,162,000元、116年度編列3,000,000 元) |
1 | 年 | 1,162,000 | 1,162,000 | |||||
| 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子 化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童 社區公共托育計畫-中西區西湖里公 設民營托嬰中心，總經費28,021,000 元，補助款23,817,000元、市款 4,204,000元，採一次發包，分年編 列預算辦理(113年度編列1,177,000 元、114年度編列7,880,000元、115年 度編列18,964,000元)，其中115年度 編列18,964,000元，補助款16,119,000 元、市款2,845,000元，依據衛生福 利部112年4月14日衛授家字第 1120960283號函辦理 |
1 | 年 | 18,964,000 | 18,964,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 嚴重情緒行為身心障礙者社區加強 服務費(社區式服務)及擴增行為輔 導團隊量能-設施設備費(全部補助 款50,000元，依據衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者社區支持服務整合型獎 助計畫-家庭照顧者支持服務-設施 設備費(全部補助款600,000元，依據 衛生福利部社會及家庭署114年8月 26日社家障字第1140761110號函辦 理) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-設施設備費(補助款500,000元、市款89,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理) | 1 | 年 | 589,000 | 589,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫及服 務中心獎助計畫-設施設備費(補助 款1,020,000元、市款180,000元，依 據衛生福利部114年3月12日衛授家 字第1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 社區式身心障礙服務銜接長照整合 型計畫-擴增地方輔具中心服務量 能-設施設備費(補助款300,000元、 市款16,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障字第 1140761117號函辦理) |
1 | 年 | 316,000 | 316,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 社區式身心障礙服務銜接長照整合 型計畫-身心障礙者家庭托顧服務- 設施設備費(補助款260,000元、市款 46,000元，依據衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761117號函辦理) |
1 | 年 | 306,000 | 306,000 | |||||
| 建平路2號建物冷氣(空調)費用 | 1 | 年 | 53,718,000 | 53,718,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者社區支持服務整合型獎 助計畫-身心障礙者多元社區居住與 生活服務-設施設備費(補助款 850,000元、市款150,000元，依據衛 生福利部社會及家庭署114年8月26 日社家障字第1140761110號函辦理) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款19,780,000元，收支併列 49,570,000元 |
69,350,000 | 114,250,000 | -44,900,000 | -39.30% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 53,110,000 | 106,074,000 | -52,964,000 | -49.93% | ||||
| 1.大曾文托育資源中心工程經費， 總經費55,214,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理(114年度編列 47,250,000元、115年度編列100,000 元、116年度編列7,864,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規 定，屬可提列工程管理費項目，依 工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理 費計1,154,063元，115年度編列4,973 元 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 1.前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少 子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒 童社區公共托育計畫-公設民營北區 成德里托嬰中心開辦費，總經費 3,000,000元，全部補助款，採一次 發包，分年編列預算辦理(114年度 編列900,000元、115年度編列 2,100,000元)，依據衛生福利部113年 12月9日衛授家字第1130961269號函 辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規 定，屬可提列工程管理費項目，依 工程總價以3.5%估算工程管理費計 105,000元，115年度編列73,500元 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 1.前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少 子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒 童社區公共托育計畫-公設民營安南 區托嬰中心開辦費，總經費 3,000,000元，全部補助款，採一次 發包，分年編列預算辦理(114年度 編列900,000元、115年度編列 2,100,000元)，依據衛生福利部113年 12月9日衛授家字第1130961269號函 辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規 定，屬可提列工程管理費項目，依 工程總價以3.5%估算工程管理費計 105,000元，115年度編列73,500元 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 1.前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少 子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒 童社區公共托育計畫-公設民營新市 社福大樓托嬰中心開辦費，總經費 3,000,000元，全部補助款，採一次 發包，分年編列預算辦理(114年度 編列900,000元、115年度編列 2,100,000元)，依據衛生福利部113年 12月9日衛授家字第1130961269號函 辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規 定，屬可提列工程管理費項目，依 工程總價以3.5%估算工程管理費計 105,000元，115年度編列73,500元 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 1.前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家C棟耐震補強工程(補助款14,110,000元、市款2,934,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年1月16日社家企字第1140002451號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001826號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0~3.5%估算工程管理 | 1 | 年 | 17,044,000 | 17,044,000 | |||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 106,074,000 | -106,074,000 | -100.00% | ||||||
| 1.前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭 署補助辦理無障礙福利之家A棟耐 震補強工程(補助款13,787,000元、市 款2,877,000元，依據衛生福利部社 會及家庭署114年4月21日社家企字 第1140560498A號函及臺南市議會 114年7月9日南議環衛字第 1140005889號函同意墊付並辦理轉 正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規 定，屬可提列工程管理費項目，依 工程總價以3.0~3.5%估算工程管 |
1 | 年 | 16,664,000 | 16,664,000 | |||||
| 1.大北門區社會福利綜合大樓工程 案 2.本計畫依工程管理費支用要點規 定，屬可提列工程管理費項目， 依工程總價以3.0~3.5%估算工程 |
1 | 年 | 13,002,000 | 13,002,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 3,600,000 | 4,300,000 | -700,000 | -16.28% | ||||
| 衛生福利部公彩回饋金補助辦理提 升復康巴士服務能量計畫-購置復康 巴士(全部補助款3,600,000元，依據 衛生福利部114年3月21日衛授家字 第1140560394號函辦理) |
3 | 輛 | 1,200,000 | 3,600,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,149,000 | 1,904,000 | -755,000 | -39.65% | ||||
| 勞動部勞工保險局補助辦理所得未 達一定標準認定及國民年金被保險 人繳費率提升計畫-個人電腦(全部 補助款312,000元，依據勞動部勞工 保險局114年5月23日保國五字第 11460172521號函辦理) |
12 | 台 | 26,000 | 312,000 | |||||
| 汰渙個人電腦(不含螢幕) | 24 | 台 | 26,000 | 624,000 | 1,200,000 | -576,000 | -48.00% | ||
| 汰換筆記型電腦 | 5 | 台 | 28,000 | 140,000 | 81,000 | 59,000 | 72.84% | ||
| 汰換A4彩色印表機(雷射電子顯像式 或噴蠟)(雙面列印器) |
1 | 台 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 關懷據點系統建置及程式擴充等經 費 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 11,491,000 | 1,972,000 | 9,519,000 | 482.71% | ||||
| 0 | 1,972,000 | -1,972,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 1,972,000 | -1,972,000 | -100.00% | ||||||
| 衛生福利部公彩回饋金補助辦理114 年度社工智慧決策行動平臺應用設 備補助計畫(全部補助款7,844,000元 ，依據衛生福利部114年1月21日衛 部救字第1141360036號函及臺南市 議會114年3月25日南議環衛字第 1140001825號函同意墊付並辦理轉 正) |
1 | 年 | 7,844,000 | 7,844,000 | |||||
| 衛生福利部公彩回饋金補助辦理強 化社工人員執業安全保障計畫-購置 設備費(全部補助款3,547,000元，依 據衛生福利部114年3月21日衛授家 字第1140560394號函辦理) |
1 | 年 | 3,547,000 | 3,547,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-購置設備費(補助款70,000元、市款30,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款10,586,000元，收支併列 44,253,000元 |
54,839,000 | 133,425,000 | -78,586,000 | -58.90% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 42,577,000 | 90,612,000 | -48,035,000 | -53.01% | ||||
| 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子 化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童 社區公共托育計畫-安南區東和公設 民營托嬰中心，總經費36,580,000元 ，補助款30,000,000元、市款 6,580,000元，採一次發包，分年編 列預算辦理(114年度編列16,000,000 元、115年度編列18,751,000元、116 年度編列1,829,000元)，其中115年度 編列18,751,000元，補助款14,900,000 元、市款3,851,000元，依據衛生福 利部113年12月9日衛授家字第 1130961269號函辦理 |
1 | 年 | 18,751,000 | 18,751,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心，總經費33,248,000元，補助款28,260,000元、市款4,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列9,975,000元、115年度編列21,611,000元、116年度編列1,662,000元)，其中115年度編列21,611,000元，補助款18,369,000元、市款3,242,000元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理 | 1 | 年 | 21,611,000 | 21,611,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄 長照站整合計畫-補助里辦等單位 (補助款1,550,000元、市款665,000元 ，依據衛生福利部社會及家庭署114 年8月號 |
1 | 年 | 2,215,000 | 2,215,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 12,262,000 | 42,813,000 | -30,551,000 | -71.36% | ||||
| 補助身心障礙福利機構修繕、購置 設施設備等經費 |
1 | 年 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社會福利團體等辦理強化社會 安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療 育服務-補助設施設備費(補助款 99,000元、市款43,000元，依據衛生 福利部114年5月20日衛授家字第 1140107290號函辦理) |
1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙 者社區支持服務整合型獎助計畫-身 心障礙者多元社區居住與生活服務- 設施設備費(補助款917,000元、市款 162,000元，依據衛生福利部社會及 家庭署114年8月26日社家障字第 1140761110號函辦理) |
1 | 年 | 1,079,000 | 1,079,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙 社區服務資源及縣市擴充社區資源 布建人力計畫-擴增社區日間作業設 施-補助設施設備費(補助款771,000 元、市款137,000元，依據衛生福利 部社會及家庭署114年8月27日社家 障字第1140761123號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 908,000 | 908,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理強化社會 安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式 服務據點計畫-補助設施設備費(補 助款2,800,000元、市款495,000元， 依據衛生福利部社會及家庭署114年 8月27日社家障字第1140761123A號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 3,295,000 | 3,295,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理社區式身 心障礙服務銜接長照整合型計畫-失 能身心障礙者特殊需求加值服務及 布建身心障礙者社區式日間照顧服 務-補助設施設備費(補助款1,347,000 元、市款53,000元，依據衛生福利部 社會及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761117號函辦理) |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 補助社區發展協會等辦理建立社區 照顧關懷據點並設置巷弄長照站整 合計畫-補助設施設備費(補助款 3,500,000元、市款1,500,000元，依據 衛生福利部社會及家庭署114年8月 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 |