預算機關
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
預算金額
269,845,000 元（）
計畫內容
預期成果
擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款43,928,000元，收支併列104,332,000元 | 148,260,000 | 160,362,000 | -12,102,000 | -7.55% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 106,222,162 | 119,056,855 | -12,834,693 | -10.78% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約 聘人員待遇(補助款5,215,646元、 市款2,236,418元，依據衛生福利 部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 7,452,064 | 7,452,064 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員待遇(補助款10,781,458元、市款4,621,194元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理) | 1 | 年 | 15,402,652 | 15,402,652 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人 力)約聘人員待遇(補助款 8,791,593元、市款3,768,395元， 依據衛生福利部114年3月21日衛 部護字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 12,559,988 | 12,559,988 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 待遇(補助款45,673,873元、市款 19,574,659元，依據衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 65,248,532 | 65,248,532 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 強化推動性騷擾防治方案約聘人員待遇(補助款803,850元、市款345,076元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理) | 1 | 年 | 1,148,926 | 1,148,926 | |||||
| 114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風 險控管保護性社工人力計畫(全部 補助款4,410,000元，依據衛生福 利部114年6月30日衛部護字第 1141460631號函及臺南市議會114 年8月21日南議環衛字第 1140007926號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 4,410,000 | 4,410,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 12,712,306 | 12,710,173 | 2,133 | 0.02% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約 聘人員年終獎金(補助款651,436 元、市款279,188元，依據衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 930,624 | 930,624 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員年終獎金(補助款1,346,385元、市款577,023元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理) | 1 | 年 | 1,923,408 | 1,923,408 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人 力)約聘人員年終獎金(補助款 1,097,745元、市款470,463元，依 據衛生福利部114年3月21日衛部 護字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 1,568,208 | 1,568,208 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 年終獎金(補助款5,702,558元、市 款2,443,954元，依據衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 8,146,512 | 8,146,512 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案約聘人員年終獎金(補助款100,487元、 市款43,067元，依據衛生福利部 114年3月28日衛部護字第 1141460313號函辦理) |
1 | 年 | 143,554 | 143,554 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 8,141,000 | 7,996,000 | 145,000 | 1.81% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約 聘人員休假補助(補助款134,400 元、市款57,600元，依據衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 192,000 | 192,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員休假補助(補助款280,000元、市款120,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人 力)約聘人員休假補助(補助款 235,200元、市款100,800元，依據 衛生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 336,000 | 336,000 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 休假補助(補助款1,220,800元、市 款523,200元，依據衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 1,744,000 | 1,744,000 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案約聘人員休假補助(補助款22,400元、市款9,600元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理) | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約 聘人員風險工作費(補助款 303,000元、市款130,000元，依據 衛生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 433,000 | 433,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員風 險工作費(補助款580,000元、市 款249,000元，依據衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 829,000 | 829,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人 力)約聘人員風險工作費(補助款 478,000元、市款205,000元，依據 衛生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 683,000 | 683,000 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 風險工作費(補助款2,444,000元、 市款1,048,000元，依據衛生福利 部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 3,492,000 | 3,492,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,100,000 | 1,005,000 | 95,000 | 9.45% | ||||
| 非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,005,000 | 95,000 | 9.45% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,333,696 | 6,243,408 | 90,288 | 1.45% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約 聘人員退休離職儲金(補助款 323,568元、市款138,672元，依據 衛生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 462,240 | 462,240 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員退 休離職儲金(補助款669,009元、 市款286,719元，依據衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 955,728 | 955,728 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人 力)約聘人員退休離職儲金(補助 款547,948元、市款234,836元，依 據衛生福利部114年3月21日衛部 護字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 782,784 | 782,784 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 退休離職儲金(補助款2,844,475 元、市款1,219,061元，依據衛生 福利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 4,063,536 | 4,063,536 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案約聘人員退休離職儲金(補助款48,585 元、市款20,823元，依據衛生福 利部114年3月28日衛部護字第 1141460313號函辦理) |
1 | 年 | 69,408 | 69,408 | |||||
| 1055 | 保險 | 13,750,836 | 13,350,564 | 400,272 | 3.00% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約 聘人員健保費(補助款277,670 元、市款119,002元，依據衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 396,672 | 396,672 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員健保費(補助款574,148元、市款246,064元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理) | 1 | 年 | 820,212 | 820,212 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人 力)約聘人員健保費(補助款 470,274元、市款201,546元，依據 衛生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 671,820 | 671,820 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員健保費(補助款2,441,334元、市款1,046,286元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理) | 1 | 年 | 3,487,620 | 3,487,620 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案約聘人員健保費(補助款41,798元、市款 17,914元，依據衛生福利部114年 3月28日衛部護字第1141460313號 函辦理) |
1 | 年 | 59,712 | 59,712 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約 聘人員勞保費(補助款413,280 元、市款177,120元，依據衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 590,400 | 590,400 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員勞保費(補助款861,000元、市款369,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理) | 1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人 力)約聘人員勞保費(補助款 723,240元、市款309,960元，依據 衛生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 1,033,200 | 1,033,200 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員勞保費(補助款3,753,960元、市款1,608,840元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理) | 1 | 年 | 5,362,800 | 5,362,800 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案約聘人員勞保費(補助款68,880元、市款 29,520元，依據衛生福利部114年 3月28日衛部護字第1141460313號 函辦理) |
1 | 年 | 98,400 | 98,400 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款49,302,000元，收支併列29,097,000元 | 78,399,000 | 81,028,000 | -2,629,000 | -3.24% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 602,000 | 267,000 | 335,000 | 125.47% | ||||
| 各類保護個案法院裁定聲請費 | 1 | 年 | 602,000 | 602,000 | 267,000 | 335,000 | 125.47% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,400,000 | 1,747,000 | -347,000 | -19.86% | ||||
| 衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協 助人力計畫，社工助理4人(補助 款980,000元、市款420,000元，依 據衛生福利部114年3月21日衛部 護字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,131,000 | 1,131,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各會議聘請專家學者出席等費用 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家庭暴力安全防護網等計畫教育訓練、督導講師鐘點費等費 用 |
1 | 年 | 782,000 | 782,000 | 782,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請翻譯、特教及手語等各專業人員協助處理保護性案件等費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 64,129,000 | 63,831,000 | 298,000 | 0.47% | ||||
| 委託辦理家庭暴力及性侵害被害人復原、庇護、家暴事件服務處 暨家事服務中心、相對人輔導等 服務方案 |
1 | 年 | 14,223,000 | 14,223,000 | 14,223,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理兒少保護寄養、家庭處遇、兒少性剝削防制、親職教育 等服務方案 |
1 | 年 | 20,777,000 | 20,777,000 | 20,777,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(補助款2,380,000元、市款1,020,000元，依據衛生福利部114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理) | 1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | |||||
| 內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(全部補助款 1,500,000元，依據內政部114年5 月8日內授移字第1140931377號函 辦理) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理以家庭為中心之一站式整合性服務方案(補助款14,682,000元、市款6,399,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函及114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理) | 1 | 年 | 21,081,000 | 21,081,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(補助款 2,203,000元、市款945,000元，依 據衛生福利部114年5月22日衛部 護字第1141460559號函辦理) |
1 | 年 | 3,148,000 | 3,148,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 364,000 | 464,000 | -100,000 | -21.55% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 364,000 | 364,000 | 464,000 | -100,000 | -21.55% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,139,000 | 7,554,000 | -1,415,000 | -18.73% | ||||
| 辦理兒少保護等各項宣導及教育研習計畫等相關費用 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家庭暴力安全防護網等計畫各項印刷裝訂、會議資料及教育 訓練等相關費用 |
1 | 年 | 512,000 | 512,000 | 612,000 | -100,000 | -16.34% | ||
| 衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(補助款 14,000元、市款6,000元，依據衛 生福利部114年5月22日衛部護字 第1141460559號函辦理) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(全部補助款651,000 元，依據衛生福利部114年5月22 日衛部護字第1141460559號函辦 理) |
1 | 年 | 651,000 | 651,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案(補助款2,049,000 元、市款877,000元，依據衛生福 利部114年3月28日衛部護字第 1141460313號函辦理) |
1 | 年 | 2,926,000 | 2,926,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社 工人力計畫-保全等相關費用(補 助款350,000元、市款150,000元， 依據衛生福利部114年3月21日衛 部護字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務資源計畫(全部補助款615,000元，依據衛生福利部114年5月28日衛部護字第1141460553號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007917號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 615,000 | 615,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理115年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務資源計畫(全部補助款615,000元，依據衛生福利部114年6月16日衛部護字第1140124401號函辦理) | 1 | 年 | 615,000 | 615,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 4,634,000 | 6,034,000 | -1,400,000 | -23.20% | ||||
| 外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 309,000 | 309,000 | 500,000 | -191,000 | -38.20% | ||
| 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190 家暴性侵防治人力)講習、訓練及 接洽公務差旅費等(補助款 211,000元、市款91,000元，依據 衛生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 302,000 | 302,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320 兒保人力)講習、訓練及接洽公務 差旅費等(補助款446,000元、市 款191,000元，依據衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366 人力之200名保護性人力)講習、 訓練及接洽公務差旅費等(補助款 348,000元、市款149,000元，依據 衛生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 497,000 | 497,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社 工人力計畫講習、訓練及接洽公 務差旅費等(補助款1,918,000元、 市款822,000元，依據衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函辦理) |
1 | 年 | 2,740,000 | 2,740,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案講習、訓練及接洽 公務差旅費等(補助款32,000元、 市款14,000元，依據衛生福利部 114年3月28日衛部護字第 1141460313號函辦理) |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫講習、訓練及接洽公務差旅費等(全部補助款103,000元，依據衛生福利部114年6月30日衛部護字第1141460631號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007926號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款37,757,000元，收支併列5,429,000元 | 43,186,000 | 25,078,000 | 18,108,000 | 72.21% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,780,000 | 2,038,000 | 1,742,000 | 85.48% | ||||
| 補助社福團體等辦理親屬安置服務及家庭暴力、性侵害、性騷擾 防治、兒少保護、兒少性剝削防 制等保護性業務相關服務措施 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區發展協會等辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(全部 補助款3,280,000元，依據衛生福 利部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函辦理) |
1 | 年 | 3,280,000 | 3,280,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 39,212,000 | 22,846,000 | 16,366,000 | 71.64% | ||||
| 補助家暴、性侵害、性騷擾被害人安置、生活、醫療、健檢等各 項費用 |
1 | 年 | 9,258,000 | 9,258,000 | 8,224,000 | 1,034,000 | 12.57% | ||
| 兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔 導費、學雜費等各項費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護個案安置寄養等各項費用 | 1 | 年 | 26,600,000 | 26,600,000 | 11,390,000 | 15,210,000 | 133.54% | ||
| 衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(補助款 1,597,000元、市款685,000元，依 據衛生福利部114年5月22日衛部 護字第1141460559號函辦理) |
1 | 年 | 2,282,000 | 2,282,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(全部補助款150,000元，依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案-個案服務費(補助 款46,000元、市款20,000元，依據 衛生福利部114年3月28日衛部護 字第1141460313號函辦理) |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 0 | 22,846,000 | -22,846,000 | -100.00% | ||||||
| 衛生福利部補助辦理114年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案 件服務資源計畫-個案服務費(全 部補助款178,000元，依據衛生福 利部114年5月28日衛部護字第 1141460553號函及臺南市議會114 年8月21日南議環衛字第 1140007917號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 178,000 | 178,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理115年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案 件服務資源計畫-個案服務費(全 部補助款178,000元，依據衛生福 利部114年6月16日衛部護字第 1140124401號函辦理) |
1 | 年 | 178,000 | 178,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無依兒少及院童春節慰問金 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% |