預算機關
臺南市中西區公所
承辦單位
臺南市中西區公所
預算金額
3,134,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮監督，辦理地方自治及社政工作：有關社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民
收容安置、就業輔導及其他有關社政事項
預期成果
1.執行各項社會福利措施，讓有需求弱勢族群及時得到幫助，並改善其生活及問題得到解決2.妥善管理社區活動中心，並維護活動中心建築物結構安全，提供民眾明亮、整潔活動場所
3.持續輔導人民團體工作，促進在地居民參與意願，提升社區民眾治理精神
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款3,134,000元 | 3,134,000 | 3,271,000 | -137,000 | -4.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心水費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心電費 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工意外險保費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心公共安全保險等相關經費 | 1 | 年 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 25,400 | 25,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,860,600 | 1,994,600 | -134,000 | -6.72% | ||||
| 辦理業務所需訪視等相關費用 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心消防安全申報檢查等相關經費 | 1 | 年 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0.00% | ||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工活動等相關費用 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心清潔管理等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心政令宣導及清潔管理等經費(113年度結餘款回 編數) |
1 | 年 | 988,000 | 988,000 | 1,122,000 | -134,000 | -11.94% | ||
| 社區活動中心辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租 收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 341,000 | 341,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心房舍維護修繕等經費 | 1 | 年 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 8,000 | -3,000 | -37.50% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | -3,000 | -37.50% |