預算機關
臺南市北區區公所
承辦單位
臺南市北區區公所
預算金額
5,396,000 元（）
計畫內容
辦理社會福利、社會救助、社區發展、全民健保、社區活動中心等相關業務
預期成果
落實社會福利政策，辦理天然災害救助，改善活動中心內部設施，提供良好的活動環境，建
構安和樂利之社會，維護民眾生命安全
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款5,396,000元 | 5,396,000 | 4,134,000 | 1,262,000 | 30.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,015,000 | 612,000 | 403,000 | 65.85% | ||||
| 社區活動中心水費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 82,000 | 14,000 | 17.07% | ||
| 社區活動中心電費 | 1 | 年 | 919,000 | 919,000 | 530,000 | 389,000 | 73.40% | ||
| 2012 | 土地租金 | 493,000 | 493,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 昇平社區活動中心租用私立仁愛之家土地租金 | 1 | 年 | 493,000 | 493,000 | 493,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 44,000 | 39,000 | 5,000 | 12.82% | ||||
| 社區活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 39,000 | 5,000 | 12.82% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心公共意外責任保險費 | 14 | 座 | 1,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 120,000 | -40,000 | -33.33% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區圖書室報費及雜誌、圖書等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | -40,000 | -40.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,756,000 | 1,970,000 | 786,000 | 39.90% | ||||
| 辦理社政工作等經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心建物消防安全、公共安全申報檢查費 | 14 | 座 | 5,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 社區活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(113年度結餘 款回編數) |
1 | 年 | 1,190,000 | 1,190,000 | |||||
| 社區活動中心清潔管理等經費 | 1 | 年 | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,099,000 | 184,000 | 16.74% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 994,000 | 886,000 | 108,000 | 12.19% | ||||
| 社區活動中心維護等相關經費 | 1 | 年 | 788,000 | 788,000 | 675,000 | 113,000 | 16.74% | ||
| 節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收 入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 206,000 | 206,000 |