預算機關
臺南市南區區公所
承辦單位
臺南市南區區公所
預算金額
4,487,000 元（）
計畫內容
辦理社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務。
預期成果
1.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，協助遭受急難或災害者能獲得及時救助、紓解民困，成為安和樂利之社會。
2.提供活動中心作為社區集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導 ，促進社
區居民團結合作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款4,487,000元 | 4,487,000 | 4,385,000 | 102,000 | 2.33% | |||
| 2006 | 水電費 | 725,000 | 725,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心水費 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心電費 | 1 | 年 | 643,000 | 643,000 | 643,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心公共意外責任險等保費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理經營南區老人會館相關經費 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 社區活動中心圖書室報費及雜誌等費用 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,660,000 | 2,558,000 | 102,000 | 3.99% | ||||
| 社區活動中心建築物消防安檢、申報檢查等費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理各項宣導、餐點等業務用相關經費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 社區活動中心清潔管理費 | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入 獎勵金回編數) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 社區活動中心清潔管理等相關經費(113年度結餘款回編數) | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用設施設備維護費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心設施設備維護費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心內部設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵 金回編數) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 |