預算機關
臺南市東區區公所
承辦單位
臺南市東區區公所
預算金額
4,841,000 元（）
計畫內容
辦理社會福利、社區發展、社會救助及全民健保等社政業務
預期成果
落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，提升活動中心使用率與服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款4,616,000元，收支併列225,000元 | 4,841,000 | 4,456,000 | 385,000 | 8.64% | |||
| 2006 | 水電費 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心水費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心電費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心通訊費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心建築物公共安全保險費 | 9 | 座 | 1,555 | 14,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 449,000 | 53,000 | 11.80% | ||||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款225,000 |
1 | 年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,591,000 | 2,274,000 | 317,000 | 13.94% | ||||
| 辦理社政工作及性別平等教育等經費 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 社區活動中心建築物消防安全、公共安全申報費等 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | |||||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 社區活動中心清潔管理費等 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心地方發展經費支出等(113年度結餘款回編數) | 1 | 年 | 1,112,000 | 1,112,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 892,000 | 877,000 | 15,000 | 1.71% | ||||
| 社區活動中心維護費等 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 332,000 | 332,000 |