預算機關
臺南市楠西區公所
承辦單位
臺南市楠西區公所
預算金額
4,722,000 元（）
計畫內容
辦理社會福利、社會救濟、社區發展及全民健保等相關社政業務
預期成果
增加弱勢族群福利，提升社區凝聚力及充實救災收容資源
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款1,262,000元，收支併列650,000元 | 1,912,000 | 1,884,000 | 28,000 | 1.49% | |||
| 2006 | 水電費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心水費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心電費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心電費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 5,000 | |||||||
| 龜丹里社區活動中心土地租金 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2015 | 權利使用費 | 3,500 | 11,000 | -7,500 | -68.18% | ||||
| 社區活動中心、老人文康活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 11,000 | -7,500 | -68.18% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心公共意外責任保險費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用(補助款150,000元，依 據衛生福利部中央健康保險署 114年8月27日健保承字第 1140640739號函辦理)(一般性補助 款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 909,500 | 945,000 | -35,500 | -3.76% | ||||
| 活動中心安檢及消防設備檢修等費用 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人及青少年相關活動等經費 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 13,000 | 500 | 3.85% | ||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-114年水資源教 育宣導、重陽敬老與弱勢關懷相 關活動等經費(依據經濟部水利署 南區水資源分署114年2月3日水 南曾字第11430000430號函及臺南 市議會114年7月8日南議民教字 第1140005794號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各社區活動中心修繕等經費 | 5 | 處 | 60,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列2,810,000元 | 2,810,000 | 1,439,000 | 1,371,000 | 95.27% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,810,000 | 1,439,000 | 1,371,000 | 95.27% | ||||
| 114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助本區轄內社 區發展協會及老人福利等團體辦 理水資源宣導等相關業務等經費 (依據經濟部水利署南區水資源分 署114年4月17日水南曾字第 11430018960號函及臺南市議會 114年7月8日南議民教字第 1140005794號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 2,440,000 | 2,440,000 | 912,000 | 1,528,000 | 167.54% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助鹿田、楠西 及東勢社區發展協會辦理環境清 潔等經費(依據經濟部水利署南區 水資源分署114年4月17日水南曾 字第11430018960號函及臺南市議 會114年7月8日南議民教字第 1140005794號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 370,000 | 370,000 |