預算機關
臺南市新市區公所
承辦單位
臺南市新市區公所
預算金額
3,674,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項社會福利、社區發展業務及其他有關社政事項
2.辦理森霸二期補助型電力開發協助金
預期成果
落實各項社會救助及社會福利政策，建立祥和社會
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款1,224,000元，收支併列950,000元 | 2,174,000 | 1,323,000 | 851,000 | 64.32% | |||
| 2006 | 水電費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人文康中心水費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人文康中心電費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人文康中心通訊費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000元 ，依據衛生福利部中央健康保險 署114年8月27日健保承字第 1140640739號函辦理)(一般性補助 款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,377,000 | 556,000 | 821,000 | 147.66% | ||||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人文康中心消防安檢及各項雜支等費用 | 1 | 年 | 151,000 | 151,000 | |||||
| 辦理各項節慶活動等經費（其中200,000元，依據森霸電力股份有 限公司114年6月20日森霸字第 1140000137號函辦理） |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 辦理社政工作相關業務及各項活動等費用(其中85,000元為太陽光 電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 65,000 | 21,000 | 32.31% | ||
| 辦理新市區區民意外保險（依據森霸電力股份有限公司114年6月 20日森霸字第1140000137號函辦 理） |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 124,000 | 125,000 | -1,000 | -0.80% | ||||
| 老人文康中心設備保養、維修等費用(其中24,000元為太陽光電標 租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 124,000 | 124,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 35,000 | 70,000 | -35,000 | -50.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | -35,000 | -50.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列1,500,000元 | 1,500,000 | ||||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 500,000 | |||||||
| 辦理補助設籍大社里、潭頂里、港墘里、永就里、新和里、社內 里等弱勢學童營養午餐等費用（ 依據森霸電力股份有限公司114 年6月20日森霸字第1140000137號 函辦理） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,000,000 | |||||||
| 補助大社、潭頂、港墘、永就、新和、社內等社區團體及轄內各 社區、民間團體辦理社區營造、 環保生態、社福關懷、鄉土活動 及基層建設觀摩等活動經費（依 據森霸電力股份有限公司114年6 月20日森霸字第1140000137號函 辦理） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |