預算機關
臺南市善化區公所
承辦單位
臺南市善化區公所
預算金額
9,554,000 元（）
計畫內容
1.社區活動中心、老人文康活動中心與各項社會福利及社區發展業務等
2.台電輸變電促協金補助
預期成果
落實各項社會救助及社會福利政策，建立祥和社會
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款2,604,000元，收支併列 2,117,000元 |
4,721,000 | 4,559,000 | 162,000 | 3.55% | |||
| 2006 | 水電費 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心及老人文康活動中 心水費 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心及老人文康活動中 心電費 |
1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 102,000 | 10,000 | 92,000 | 920.00% | ||||
| 社區活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 社區活動中心及老人文康活動中 心通訊費等 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 11.11% | ||||
| 善化區六分社區活動中心土地租 金 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 11.11% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 230,000 | 190,000 | 40,000 | 21.05% | ||||
| 社區活動中心及老人文康活動中 心建築物相關保險等 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 190,000 | 40,000 | 21.05% | ||
| 2051 | 物品 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 40,000 | -40,000 | -100.00% | ||||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,985,000 | 2,985,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經 費 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難收容處所及災民救濟物資等 相關費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社政工作相關業務及各項活 動等經費 |
1 | 年 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理健保業務經費(補助款 150,000元，依據衛生福利部中央 健康保險署114年8月27日健保承 字第1140640739號函辦理)( 一般 性補助款) |
1 | 年 | 299,000 | 299,000 | |||||
| 社區活動中心及老人文康活動中 心消防設備檢查簽證申報 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度輸變電促協金辦理南關 里及胡厝里發放里民生活扶助相 關事務費、清淨家園、業務參訪 活動、各項節慶表揚活動、人文 產業相關活動等經費(依據台灣電 力股份有限公司促進電力發展營 運協助金審議委員會114年4月10 日協字第1140960368號函辦理) |
1 | 年 | 1,967,000 | 1,967,000 | 767,000 | 1,200,000 | 156.45% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心及老人文康活動中 心等房舍維護修繕費等 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 495,000 | 468,000 | 27,000 | 5.77% | ||||
| 社區活動中心及老人文康活動中 心設施設備維護費等 |
1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心及老人文康活動中 心設施設備維護費等(113年度結 餘款回編數) |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列4,833,000元 | 4,833,000 | 4,833,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 4,833,000 | 4,833,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度輸變電促協金辦理南關 里及胡厝里里民生活扶助補助及 弱勢民眾促協金(依據台灣電力股 份有限公司促進電力發展營運協 助金審議委員會114年4月10日協 字第1140960368號函辦理) |
1 | 年 | 4,833,000 | 4,833,000 | 4,833,000 | 0 | 0.00% |