預算機關
臺南市新營區公所
承辦單位
臺南市新營區公所
預算金額
1,511,000 元（）
計畫內容
辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、社區整體照顧模式長照2.0、國民年金、就業輔導及其他有關社政事項。
預期成果
順利推動社會關懷照顧、發揮社會救助功能，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款1,361,000元，收支併列150,000元 | 1,511,000 | 1,395,000 | 116,000 | 8.32% | |||
| 2006 | 水電費 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心水費 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人文康活動中心水費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心電費 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人文康活動中心電費 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人文康活動中心等建築物相關保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心等建築物相關保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理）( 一 般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 412,000 | 362,000 | 50,000 | 13.81% | ||||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 22,000 | 50,000 | 227.27% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人文康活動中心設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區活動中心設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |