預算機關
臺南市市場處
承辦單位
臺南市市場處
預算金額
126,210,000 元（）
計畫內容
一、辦理文書、研考、企劃、檔案、出納、採購、發包及不屬於其他各科、室之事項二、依法任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項
三、依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項
四、依法辦理風紀監督等政風事項
預期成果
各項計畫如期完成，提高行政效率，強化機關組織功能，達成預期目標
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款99,944,000元 | 99,944,000 | 98,108,000 | 1,836,000 | 1.87% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 56,981,953 | 55,637,922 | 1,344,031 | 2.42% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 56,981,953 | 56,981,953 | 55,637,922 | 1,344,031 | 2.42% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,323,464 | 3,193,603 | 129,861 | 4.07% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 3,323,464 | 3,323,464 | 3,193,603 | 129,861 | 4.07% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,409,650 | 10,019,345 | -609,695 | -6.09% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 9,409,650 | 9,409,650 | 10,019,345 | -609,695 | -6.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,970,645 | 16,120,506 | -149,861 | -0.93% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 5,695,104 | 5,695,104 | 5,559,636 | 135,468 | 2.44% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 1,566,540 | 1,566,540 | 1,732,800 | -166,260 | -9.59% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 7,118,880 | 7,118,880 | 6,949,545 | 169,335 | 2.44% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 1,174,905 | 1,174,905 | 1,299,600 | -124,695 | -9.59% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 415,216 | 415,216 | 398,925 | 16,291 | 4.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,184,000 | 1,184,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,072,000 | 1,072,000 | 1,072,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,160,092 | 5,078,565 | 1,081,527 | 21.30% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 2,432,000 | 2,432,000 | 2,432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 3,179,803 | 3,179,803 | 2,038,553 | 1,141,250 | 55.98% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 548,289 | 548,289 | 608,012 | -59,723 | -9.82% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 206,208 | 195,552 | 10,656 | 5.45% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 206,208 | 206,208 | 195,552 | 10,656 | 5.45% | ||
| 1055 | 保險 | 6,707,988 | 6,678,507 | 29,481 | 0.44% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 3,290,604 | 3,290,604 | 3,182,340 | 108,264 | 3.40% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 551,268 | 551,268 | 573,504 | -22,236 | -3.88% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 177,516 | 177,516 | 168,588 | 8,928 | 5.30% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,504,656 | 1,504,656 | 1,595,004 | -90,348 | -5.66% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 876,348 | 876,348 | 878,739 | -2,391 | -0.27% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 307,596 | 307,596 | 280,332 | 27,264 | 9.73% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款26,266,000元 | 26,266,000 | 23,057,000 | 3,209,000 | 13.92% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加在職訓練教材、交通等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 32,100 | 5,000 | 27,100 | 542.00% | ||||
| 電動汽車電費 | 1×1 | 年x輛 | 32,100 | 32,100 | 5,000 | 27,100 | 542.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費、郵資及網路通訊等費用 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 333,500 | 291,232 | 42,268 | 14.51% | ||||
| 公務所需資訊操作、維修等服務費 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| ADOBE CREATIVE CLOUDFOR TEAMS ALL APP軟體授 權費 |
1 | 套 | 37,000 | 37,000 | |||||
| Microsoft 365 Apps企業版使用費 | 15 | 套 | 5,100 | 76,500 | 71,232 | 5,268 | 7.40% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室影印機等租賃費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,330 | 35,330 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 595,702 | 595,702 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 0 | 0.00% | ||
| 市場火險及公共意外險 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 22,088,000 | 19,184,000 | 2,904,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
44×1 | 人x年 | 502,000 | 22,088,000 | 19,184,000 | 2,904,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 教育訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 900,136 | 900,136 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 200,136 | 200,136 | 200,136 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 909,332 | 694,000 | 215,332 | 31.03% | ||||
| 員工文康活動費 | 142 | 人 | 3,000 | 426,000 | |||||
| 一般印刷、獎牌製作、環境佈置等費用 | 1 | 年 | 359,332 | 359,332 | 425,000 | -65,668 | -15.45% | ||
| 處長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 16 | 人 | 4,500 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工工友健康檢查費 | 12 | 人 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護修繕費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 135,500 | 115,200 | 20,300 | 17.62% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 135,500 | 135,500 | 115,200 | 20,300 | 17.62% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設施及機械設備等養護、維修費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費 | 1×12 | 人x月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |