預算機關
臺南市政府經濟發展局
承辦單位
臺南市政府經濟發展局
預算金額
345,924,000 元（）
計畫內容
一、辦理公用事業登記與管理、節能減碳與再生能源之輔導及推動、電力、電信、自來水、其他公 用事業及能源業務之協調與推動等業務。
二、辦理產業發展策略規劃、產業轉型及升級輔導、創新研發獎助與產學合作、經濟會議籌辦、新
興產業推動、地方創生及觀光工廠輔導、臺南中小企業服務團等業務。
三、辦理招商業務之企劃與推動、投資環境整備、國內外招商活動與經濟會議籌辦、招商網、本局
促進民間參與公共建設業務管考及提供廠商投資服務等業務。
預期成果
一、完成公用事業登記與管理、推展節能減碳與再生能源、協調推動公用事業及能源業務。二、推動產業發展轉型及升級、促進產學合作、輔導新興產業、地方創生及觀光工廠等。
三、推廣國內外招商活動、建立招商網、促進民間參與公共建設投資等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 能源管理 | 市款6,133,000元，收支併列123,852,000元 | 129,985,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列5,645,000元 | 5,645,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,807,604 | |||||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供 應業查核業務計畫約僱人員待 遇(全部補助款1,436,028元， 依據經濟部能源署113年8月28 日能油字第11300700600號函 辦理) |
1 | 年 | 1,436,028 | 1,436,028 | |||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書約僱人員待遇(全部補助款 2,371,576元，依據經濟部能源 署114年7月28日能廣字第 1140601129E號函辦理) |
1 | 年 | 2,371,576 | 2,371,576 | |||||
| 1030 | 獎金 | 475,724 | |||||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供 應業查核業務計畫約僱人員年 |
1 | 年 | 179,440 | 179,440 | |||||
| 終獎金(全部補助款179,440元，依據經濟部能源署113年8月28日能油字第11300700600號函辦理） | 0 | ||||||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書約僱人員年終獎金(全部補 助款296,284元，依據經濟部 能源署114年7月28日能廣字第 1140601129E號函辦理) |
1 | 年 | 296,284 | 296,284 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 128,000 | |||||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供應業查核業務計畫約僱人員休假補助費(全部補助款48,000元，依據經濟部能源署113年8月28日能油字第11300700600號函辦理） | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書約僱人員休假補助(全部補 助款80,000元，依據經濟部能 源署114年7月28日能廣字第 1140601129E號函辦理) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 441,000 | |||||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供 應業查核業務計畫約僱人員加 班費(全部補助款207,000元， 依據經濟部能源署113年8月28 日能油字第11300700600號函 辦理) |
1 | 年 | 207,000 | 207,000 | |||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書約僱人員加班費(全部補助 款234,000元，依據經濟部能 源署114年7月28日能廣字第 1140601129E號函辦理） |
1 | 年 | 234,000 | 234,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 236,448 | |||||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供應業查核業務計畫約僱人員退休離職儲金(全部補助款89,352元，依據經濟部能源署113年8月28日能油字第11300700600號函辦理） | 1 | 年 | 89,352 | 89,352 | |||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書約僱人員退休離職儲金(全 部補助款147,096元，依據經 濟部能源署114年7月28日能廣 字第1140601129E號函辦理) |
1 | 年 | 147,096 | 147,096 | |||||
| 1055 | 保險 | 556,224 | |||||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供 應業查核業務計畫約僱人員健 保費(全部補助款76,896元，依 據經濟部能源署113年8月28日 能油字第11300700600號函辦 理) |
1 | 年 | 76,896 | 76,896 | |||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書約僱人員健保費(全部補助 款126,624元，依據經濟部能 源署114年7月28日能廣字第 1140601129E號函辦理) |
1 | 年 | 126,624 | 126,624 | |||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供 應業查核業務計畫約僱人員勞 保費(全部補助款133,284元， 依據經濟部能源署113年8月28 日能油字第11300700600號函 辦理） |
1 | 年 | 133,284 | 133,284 | |||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書約僱人員勞保費(全部補助 款219,420元，依據經濟部能 源署114年7月28日能廣字第 1140601129E號函辦理) |
1 | 年 | 219,420 | 219,420 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款6,133,000元，收支併列22,441,000元 | 28,574,000 | 37,468,000 | -8,894,000 | -23.74% | |||
| 2009 | 通訊費 | 17,000 | 15,000 | 2,000 | 13.33% | ||||
| 電話、郵資及強制執行郵票等經費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 996,000 | 621,456 | 374,544 | 60.27% | ||||
| 武東段75、523地號地價稅 | 1 | 年 | 996,000 | 996,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,355,820 | |||||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供 應業查核業務計畫臨時技術工 薪資、年終獎金、勞健保費及 勞工退休準備金等費用(全部 補助款502,000元，依據經濟 部能源署113年8月28日能油字 第11300700600號函辦理) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書約用人員(280)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用(全部補助款 3,115,000元，依據經濟部能源 署114年7月28日能廣字第 1140601129E號函辦理） |
5×1 | 人x年 | 623,000 | 3,115,000 | |||||
| 辦理114年臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 約用人員(280)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用(全部補助款492,820 元，依據經濟部114年6月17日 經授能字第1140600799F號函 及臺南市議會114年8月21日南 議財經字第1140007843號函同 意墊付並辦理轉正） |
2×1 | 人/年 | 246,410 | 492,820 | |||||
| 辦理115年臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 約用人員(280)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用(全部補助款 1,246,000元，依據經濟部114 年6月17日經授能字第 1140600799F號函辦理） |
2×1 | 人/年 | 623,000 | 1,246,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 120,000 | -100,000 | -83.33% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | -80,000 | -80.00% | ||
| 2051 | 物品 | 322,000 | 160,000 | 162,000 | 101.25% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | ||
| 辦理業務所需非消耗品 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 60,000 | 62,000 | 103.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 21,619,180 | 12,950,000 | 8,669,180 | 66.94% | ||||
| 辦理能源管理之講習、觀摩、研討會、座談會、會議、場地 佈置、環境佈置、印刷、製作 公文信封、業務宣導等經費 |
1 | 年 | 534,000 | 534,000 | |||||
| 辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油及液化石油氣供 應業查核業務計畫等經費(全 部補助款943,000元，依據經 濟部能源署113年8月28日能油 字第11300700600號函辦理) |
1 | 年 | 943,000 | 943,000 | |||||
| 直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核申請 書等經費(全部補助款581,000 元，依據經濟部能源署114年7 月28日能廣字第1140601129E 號函辦理） |
1 | 年 | 581,000 | 581,000 | |||||
| 辦理114年臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 等經費(全部補助款4,507,180 元，依據經濟部114年6月17日 經授能字第1140600799F號函 及臺南市議會114年8月21日南 議財經字第1140007843號函同 意墊付並辦理轉正） |
1 | 年 | 4,507,180 | 4,507,180 | |||||
| 辦理115年臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 等經費(全部補助款3,754,000 元，依據經濟部114年6月17日 經授能字第1140600799F號函 辦理） |
1 | 年 | 3,754,000 | 3,754,000 | |||||
| 辦理節電夥伴節能治理與推廣計畫等經費(全部補助款 7,000,000元，依據經濟部能源 署113年12月20日能節字第 1130401415C號函辦理） |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 辦理電力開發協助金業務行政作業費用(依據森霸電力股份 有限公司114年3月19日森霸字 第1140000044號函辦理) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 推動地面型再生能源查核及管理計畫等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 推動防災型微電網示範計畫、整合既有光電設施、儲能設備 及智慧管理系統等經費 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 244,000 | 200,000 | 44,000 | 22.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 244,000 | 244,000 | 200,000 | 44,000 | 22.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列95,766,000元 | 95,766,000 | 29,568,000 | 66,198,000 | 223.88% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 5,736,000 | |||||||
| 補助龍崎、善化區輸變電促協金計畫(依據台灣電力股份有 限公司促進電力發展營運協助 金審議委員會114年5月7日協 字第1140960468號函辦理) |
1 | 年 | 2,843,000 | 2,843,000 | |||||
| 龍崎、左鎮、南化、楠西及大內等區辦理「偏遠與原住民族 地區家用桶裝瓦斯差價補助」 業務補助款(全部補助款 2,893,000元，依據經濟部能源 署113年11月19日能油字第 11300780040號函辦理) |
1 | 年 | 2,893,000 | 2,893,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | |||||||
| 石油設施設置、取締違法經營石油業務及辦理液化石油氣供 應業查核業務(全部補助款 30,000元，依據經濟部能源署 113年8月28日能油字第 11300700600號函辦理) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 90,000,000 | |||||||
| 114年臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫補助 自然人設置屋頂型太陽光電系 統(全部補助款45,000,000元， 依據經濟部114年6月17日經授 能字第1140600799F號函及臺 南市議會114年8月21日南議財 經字第1140007843號函同意墊 付並辦理轉正） |
1 | 年 | 45,000,000 | 45,000,000 | |||||
| 115年臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫補助 自然人設置屋頂型太陽光電系 統(全部補助款45,000,000元， 依據經濟部114年6月17日經授 能字第1140600799F號函辦 理） |
1 | 年 | 45,000,000 | 45,000,000 |