預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
151,351,000 元（）
計畫內容
1.辦理本市各風景區及觀光景點內公共設施新建、修繕工程及環境改善工程等；
2.辦理本市景觀改善及綠美化工程等；
3.汰換個人電腦及維護資安軟體等資訊經費；
4.辦理各項中央補助修繕、維護計畫所需相關經費等。
預期成果
強化觀光景區整體開發建設及提升環境景觀品質、加強風景區設施維護，打造優質觀光環境
等等
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款87,806,000元，收支併列63,545,000元 | 151,351,000 | 340,092,000 | -188,741,000 | -55.50% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 148,560,000 | 336,200,000 | -187,640,000 | -55.81% | ||||
| 1.113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等，總 經費380,000,000元，補助款 209,950,000元、市款170,050,000 元，分年編列預算辦理(114年度 編列247,000,000元、115年度編列 114,000,000元、116年度編列 19,000,000元)。 2.115年度編列114,000,000元(補助 款62,985,000元、市款51,015,000 元)，依據交通部觀光署113年8月 15日觀景字第1134001512號函辦 理。 3.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依各工程總價以1%~3.5%估算 工程管理費計2,568,860元，115年 度編列1,371,308元。 |
1 | 年 | 114,000,000 | 114,000,000 | |||||
| 四鯤鯓碼頭造型路牌意象指標等相關經費(依據臺灣港務股份有限 公司114年6月12日港總會字第 11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 本市轄內風景區及景點新設景觀設施裝置等小型新建工程（分項 辦理） |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.轄管風景區及景點設施、設備之更新、改善、維護修繕暨環境 綠美化工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計325,000元 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 1.登山步道改善工程2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計140,000元 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 1.雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕工程，總經費 26,300,000元，採一次發包，分年 編列預算辦理(113年度編列 8,300,000元、114年度編列 9,000,000元、115年度編列 9,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以2.5%~3.5%估算 工程管理費計807,500元，115年 度編列236,500元 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 1.四草綠色隧道周邊設施改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計87,000元 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 1.關子嶺雞籠山觀景平台新設工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計145,000元 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,730,000 | |||||||
| 汰舊換新小客貨兩用車 | 1 | 台 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 新購小客貨兩用車-四輪傳動 | 1 | 台 | 930,000 | 930,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 901,000 | 3,892,000 | -2,991,000 | -76.85% | ||||
| 一般型筆記型電腦(汰舊換新) | 1 | 台 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 個人電腦(不含螢幕)汰舊換新等相關經費 | 6 | 台 | 26,000 | 156,000 | 200,000 | -44,000 | -22.00% | ||
| 居易科技雙頻無線路由器(防火牆) | 1 | 台 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 台南旅遊網改版建置及擴充等相關經費，總經費1,400,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理 (115年度編列700,000元、116年度 編列700,000元) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 160,000 | |||||||
| 旅服中心設施、設備之更新、改善、維護修繕等相關經費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 |